Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4248 |
11/06/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 4249 |
11/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 4250 |
11/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
207,44 |
207,44 |
207,44 |
| 4252 |
11/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4256 |
11/06/2025 |
27985034 VALDIR LAVA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 4257 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4258 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4259 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4260 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4261 |
11/06/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
6.645,00 |
6.645,00 |
6.645,00 |
| 4262 |
11/06/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 4263 |
11/06/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
852,50 |
852,50 |
852,50 |
| 4264 |
11/06/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
419,05 |
419,05 |
419,05 |
| 4265 |
11/06/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.218,50 |
3.218,50 |
3.218,50 |
| 4266 |
11/06/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4267 |
11/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
5.000,00 |
2.163,76 |
0,00 |
| 4269 |
12/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 4270 |
12/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
| 4271 |
12/06/2025 |
RAFAEL CHUIZA KAIPPER |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 4272 |
12/06/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
98,39 |
98,39 |
98,39 |
| Sub-total |
36.526,58 |
33.600,64 |
31.436,88 |
