Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5014 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,65 |
334,65 |
334,65 |
| 5015 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
1.066,90 |
| 5016 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
296,46 |
296,46 |
296,46 |
| 5017 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.162,60 |
3.162,60 |
3.162,60 |
| 5018 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.291,74 |
1.291,74 |
1.291,74 |
| 5019 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 5020 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
127,38 |
127,38 |
127,38 |
| 5021 |
09/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.720,77 |
2.720,77 |
2.720,77 |
| 5022 |
09/07/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 5023 |
09/07/2025 |
CLECI PIETROBELLI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5024 |
09/07/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
5.839,53 |
5.839,53 |
5.839,53 |
| 5027 |
09/07/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
184,20 |
184,20 |
184,20 |
| 5028 |
09/07/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5031 |
09/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5032 |
10/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 5033 |
10/07/2025 |
TATIELI RODRIGUES ARDENGHI PIUCO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5035 |
10/07/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
423,70 |
423,70 |
423,70 |
| 5036 |
10/07/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5037 |
10/07/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5039 |
11/07/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
17.667,73 |
17.667,73 |
17.667,73 |
