Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7435 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.341,23 |
1.341,23 |
1.341,23 |
| 7436 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
645,41 |
645,41 |
645,41 |
| 7437 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
609,74 |
609,74 |
609,74 |
| 7439 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
398,08 |
398,08 |
398,08 |
| 7440 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
255,06 |
255,06 |
255,06 |
| 7441 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
493,54 |
493,54 |
493,54 |
| 7442 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
216,03 |
216,03 |
216,03 |
| 7443 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
271,08 |
271,08 |
271,08 |
| 7446 |
01/10/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
33.980,65 |
33.980,65 |
33.980,65 |
| 7447 |
01/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 7448 |
01/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7449 |
01/10/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
9.488,03 |
9.488,03 |
9.488,03 |
| 7450 |
01/10/2025 |
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 7453 |
02/10/2025 |
CARINE DE OLIVEIRA DE VARGAS LIMA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7455 |
02/10/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7456 |
02/10/2025 |
ROMUALDO PEREIRA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 7457 |
02/10/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 7458 |
02/10/2025 |
DOUGLAS CUNHA HASSAN RIBEIRO |
109,66 |
109,66 |
109,66 |
| 7459 |
02/10/2025 |
VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
37,75 |
37,75 |
37,75 |
| 7460 |
02/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
| Sub-total |
69.655,26 |
69.655,26 |
69.655,26 |
