Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3847 |
22/09/2017 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3848 |
22/09/2017 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3850 |
22/09/2017 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3852 |
22/09/2017 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
498,50 |
498,50 |
498,50 |
| 3860 |
22/09/2017 |
MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3861 |
22/09/2017 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 3863 |
22/09/2017 |
I N S S |
8.456,95 |
8.456,95 |
8.456,95 |
| 3870 |
22/09/2017 |
CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS CNM |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 3872 |
22/09/2017 |
ANA PAULA GARAFINI |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3888 |
22/09/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
| 3905 |
22/09/2017 |
GILBERTO SERVICOS DE CONS E LAUDOS TEC DO TRAB LTD |
2.366,36 |
2.366,36 |
2.366,36 |
| 3906 |
22/09/2017 |
GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTD |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3907 |
22/09/2017 |
LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA |
894,99 |
894,99 |
894,99 |
| 3908 |
22/09/2017 |
OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS |
1.050,20 |
1.050,20 |
1.050,20 |
| 3919 |
25/09/2017 |
DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3929 |
25/09/2017 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
211,91 |
211,91 |
211,91 |
| 3938 |
25/09/2017 |
MATEUS MANTELLI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3946 |
26/09/2017 |
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA 02609807066 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3955 |
27/09/2017 |
ANA PAULA GARAFINI |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 3959 |
28/09/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
897,27 |
897,27 |
897,27 |
| Sub-total |
26.468,08 |
26.468,08 |
26.468,08 |
