Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5647 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.955,10 |
1.955,10 |
1.955,10 |
| 5648 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.906,93 |
2.906,93 |
2.906,93 |
| 5649 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.321,97 |
1.321,97 |
1.321,97 |
| 5650 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
48,28 |
48,28 |
48,28 |
| 5651 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
75,98 |
75,98 |
75,98 |
| 5652 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
330,24 |
330,24 |
330,24 |
| 5653 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
404,23 |
404,23 |
404,23 |
| 5654 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.358,44 |
1.358,44 |
1.358,44 |
| 5655 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
882,86 |
882,86 |
882,86 |
| 5656 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.001,05 |
1.001,05 |
1.001,05 |
| 5658 |
15/07/2026 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
18,51 |
18,51 |
18,51 |
| 5659 |
15/07/2026 |
AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
1.241,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5660 |
15/07/2026 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
1.264,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5661 |
15/07/2026 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
1.322,11 |
0,00 |
0,00 |
| 5662 |
15/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
898,15 |
898,15 |
898,15 |
| 5663 |
15/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
660,62 |
660,62 |
660,62 |
| 5664 |
15/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.001,05 |
1.001,05 |
1.001,05 |
| 5665 |
15/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
900,77 |
900,77 |
900,77 |
| 5674 |
16/07/2026 |
DIOSEF GALATTO |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 5675 |
16/07/2026 |
DIOSEF GALATTO |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| Sub-total |
19.111,79 |
15.284,18 |
15.284,18 |
