Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 18.254,96 | 15.430,77 | 15.430,77 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.500,00 | 59.843,94 | 54.963,94 | 47.903,94 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
TOTAL | 95.000,00 | 79.258,90 | 71.554,71 | 64.494,71 |