| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | 41.368,74 | 40.766,23 | 39.332,08 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.000,00 | 105.611,24 | 100.523,44 | 85.548,44 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| TOTAL | 165.000,00 | 148.199,88 | 142.449,67 | 126.040,52 |
