Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 13.635,32 | 13.635,32 | 9.294,52 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 44.978,22 | 44.978,22 | 37.523,22 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
TOTAL | 95.000,00 | 59.773,54 | 59.773,54 | 47.977,74 |