Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 163 |
15/01/2025 |
ROMUALDO PEREIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 225 |
17/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
91,40 |
91,40 |
91,40 |
| 226 |
17/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.126,11 |
1.126,11 |
1.126,11 |
| 483 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
120,12 |
120,12 |
120,12 |
| 484 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.086,93 |
1.086,93 |
1.086,93 |
| 805 |
06/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
263,96 |
263,96 |
263,96 |
| 806 |
06/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
670,06 |
670,06 |
670,06 |
| 1518 |
06/03/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
915,62 |
915,62 |
915,62 |
| 1613 |
11/03/2025 |
ANDRE KICH |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1892 |
19/03/2025 |
DIANA MARINA CASSOL VARGAS LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 1907 |
19/03/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.724,20 |
1.724,20 |
1.724,20 |
| 1918 |
19/03/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
674,52 |
674,52 |
674,52 |
| 2097 |
25/03/2025 |
ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
287,05 |
287,05 |
287,05 |
| 2381 |
01/04/2025 |
NEILA ANA MULLER |
251,80 |
251,80 |
251,80 |
| 2515 |
08/04/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
657,80 |
657,80 |
657,80 |
| 2647 |
14/04/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2699 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 |
16/04/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2916 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
0,00 |
| 2917 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
0,00 |
| Sub-total |
9.294,52 |
9.294,52 |
9.114,57 |
