| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 710.000,00 | 357.156,89 | 357.156,89 | 357.156,89 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 14.068,70 | 14.068,70 | 9.672,63 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | 88.727,94 | 88.727,94 | 88.271,52 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 | 14.720,15 | 14.720,15 | 7.317,91 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 4.366,18 | 4.366,18 | 4.366,18 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 173.000,00 | 159.288,48 | 139.132,89 | 129.597,25 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 26.342,66 | 26.342,66 | 26.342,64 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.000,00 | 95.370,95 | 89.418,93 | 86.825,62 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 51.000,00 | 44.494,56 | 22.948,56 | 19.628,56 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 29.402,13 | 21.353,90 | 7.595,12 | |
| TOTAL | 1.783.000,00 | 840.188,64 | 784.486,80 | 743.024,32 | |
