Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1006 - PROGRAMA DE INCENTIVO À HABITAÇÃO - AUXÍLIOS |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO VEICULO - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS Nº 2025123456 - FR 601 -3077 |
315.000,00 |
311.072,52 |
311.072,52 |
311.072,52 |
| 1016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
231.000,00 |
222.032,43 |
200.192,72 |
133.095,94 |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
1.460.000,00 |
1.240.748,06 |
10.748,06 |
10.748,06 |
| 1021 - RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
160.000,00 |
27.045,21 |
25.470,21 |
21.802,56 |
| 1025 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL (1090) |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE |
459.000,00 |
426.000,00 |
60.809,62 |
18.962,79 |
| 1035 - 1035 – MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CUSTEIO (EMENDA PAR. BUSATO) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
60.000,00 |
11.424,26 |
11.424,26 |
9.678,26 |
| 1038 - REFORMA AMPLIAÇAO QUADRA LINHA LEONEL ROCHA - 2025 (DEPUTADO MARCON) |
427.000,00 |
368.000,00 |
66.963,45 |
0,00 |
| 1054 - AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ ENFRENTAMENO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA). |
209,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - CONTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR, LINHA ESQUINA BONITA, CONVENIO FPE Nº 1982/2023 |
117.466,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO FPE Nº 5119/2025 |
720.052,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PISO REGULAR GAUCHO |
39.855,17 |
27.379,00 |
27.379,00 |
27.379,00 |
| 2000 - ESTRUTURA SUAS - INVESTIMENTO MP 1.264/2024 |
36.364,38 |
1.668,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
30.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
607.036,80 |
139.139,23 |
138.837,99 |
128.297,90 |
| 2008 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
25.000,00 |
1.114,50 |
1.114,50 |
1.114,50 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.283.140,55 |
579.197,27 |
459.380,19 |
441.965,78 |
| 2012 - AÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
12.000,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.829.900,00 |
908.812,05 |
908.811,85 |
738.617,08 |
| 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
1.996.108,00 |
544.312,99 |
544.312,99 |
540.169,48 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
743.200,00 |
457.685,43 |
391.224,58 |
373.385,17 |
| 2020 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP |
202.200,00 |
139.309,49 |
111.026,49 |
111.026,49 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
519.838,03 |
254.443,97 |
254.443,97 |
225.124,55 |
| 2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
4.496.682,04 |
2.124.222,67 |
1.908.812,62 |
1.670.272,06 |
| 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE |
57.788,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2034 - AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
21.880,91 |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
| 2039 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500) |
230.000,00 |
106.337,60 |
106.337,60 |
90.590,66 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO |
1.780.000,00 |
798.003,87 |
744.431,81 |
634.441,75 |
| 2044 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
85.000,00 |
60.044,51 |
60.044,51 |
60.044,51 |
| 2046 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL |
105.000,00 |
68.848,52 |
68.848,52 |
68.848,52 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.108.000,00 |
21.625,26 |
21.625,26 |
17.313,15 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL FUNDAMENTAL (FUNDEB) |
1.218.000,00 |
735.711,51 |
735.711,51 |
642.936,58 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) |
1.080.000,00 |
568.696,15 |
568.696,15 |
454.488,12 |
| 2050 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL (FUNDEB) |
152.000,00 |
99.927,24 |
99.927,24 |
79.661,55 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS MDE |
748.286,10 |
145.294,74 |
145.294,74 |
145.294,74 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E CONSERVAÇÃO PRÉ-ESCOLA |
40.485,88 |
9.893,90 |
9.893,90 |
9.893,90 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
160.000,00 |
57.642,22 |
8.769,24 |
5.657,31 |
| 2058 - PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
150.000,00 |
24.521,23 |
24.521,23 |
24.521,23 |
| 2062 - AÇÕES VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA - SAÚDE |
222.002,21 |
37.314,65 |
37.314,65 |
29.768,64 |
| 2064 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
150.000,00 |
47.920,00 |
47.920,00 |
47.920,00 |
| 2066 - ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
60.000,00 |
54.322,25 |
54.322,25 |
54.322,25 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.665.000,00 |
599.083,52 |
599.083,52 |
522.551,23 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.283.749,56 |
457.339,61 |
384.179,18 |
375.477,75 |
| 2069 - ABERTURA, CALÇAMENTO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
86.000,00 |
85.809,72 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ÁGUA |
519.000,00 |
266.538,08 |
264.157,28 |
231.273,83 |
| 2074 - PROGRAMA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS/DIABETICOS (4050) |
6.471,74 |
5.440,00 |
3.341,00 |
3.341,00 |
| 2076 - PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE (4090) |
84.481,18 |
9.604,09 |
9.604,09 |
2.797,67 |
| 2078 - PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) |
59.979,80 |
37.236,32 |
37.236,32 |
31.570,42 |
| 2079 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL |
10.000,00 |
7.100,30 |
7.100,30 |
7.098,00 |
| 2081 - REEQUIPAMENTO DA FROTA MUNICIPAL |
393.565,55 |
385.319,00 |
385.319,00 |
385.319,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
79.399,75 |
52.955,88 |
52.955,88 |
51.939,82 |
| 2088 - MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
230.000,00 |
55.151,36 |
55.151,36 |
55.151,36 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
514.000,00 |
153.153,49 |
153.153,49 |
132.093,10 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
128.000,00 |
46.029,20 |
46.029,20 |
39.985,27 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
305.000,00 |
166.817,52 |
142.786,80 |
141.526,97 |
| 2095 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160) |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - ESTRUTURA SUAS INVESTIMENTO GND4 (EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS BUSATO) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2100 - INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA / 2025 |
6.978,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - FEAS - AVANÇAR MAIS SUAS - REFORMA CRAS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - INCREMENTO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA NO AMBITO DA VIGILANCIA EM SAUDE/ 202 |
949,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS |
1.560,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - IMPLEMENTACAO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE |
26.810,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FARMACIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PORTARIA SES N° 1.253/2025 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - REDE ALYNE (TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ) |
435,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2107 - REDE ALYNE (EXAMES PRÉ-NATAL) |
3.725,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - CUSTEIO COMPONENTE PER-CAPITA |
28.600,00 |
1.400,45 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - PRÓTESES FEDEREAL |
101.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - REPASSE SUS GAÚCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL.PORTARIA SES |
60.228,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2111 - CUSTEIO SESB (ESTADO) PORTARIA SES 53/2026 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - INCENTIVO RAPS - REDE MATERNO-INFANTIL |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2147 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (INFANTIL) |
21.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (FUNDAMENTAL) |
96.908,44 |
14.813,61 |
14.813,61 |
14.813,61 |
| 2149 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL (ETI) |
163.984,60 |
125.856,38 |
120.929,67 |
120.929,67 |
| 2217 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR – CONV. FPE 2622/2025 |
47.077,50 |
46.365,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3001 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/ATENÇÃO BÁSICA - PIES (4011) |
42.715,73 |
37.774,17 |
0,00 |
0,00 |
| 3002 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
26.246,49 |
12.978,30 |
12.978,30 |
8.103,20 |
| 3003 - AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
176.432,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3010 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091) |
80.000,00 |
32.618,95 |
32.618,95 |
26.446,26 |
| 3011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
216.000,00 |
58.086,84 |
52.511,05 |
45.681,27 |
| 3013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
218.901,85 |
85.557,82 |
83.637,68 |
77.704,11 |
| 3014 - IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) |
108.438,22 |
48.504,56 |
48.504,56 |
45.293,04 |
| 3016 - OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
51.102,97 |
15.287,78 |
15.287,78 |
13.772,16 |
| 3017 - PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO (4011) |
141.983,23 |
31.335,61 |
31.335,61 |
30.636,61 |
| 3021 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
70.000,00 |
34.843,16 |
13.970,00 |
13.040,00 |
| 3023 - INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) |
128.477,14 |
37.410,40 |
31.700,00 |
15.250,00 |
| 3026 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE (4501) |
14.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3028 - MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
48.403,50 |
16.406,16 |
16.406,16 |
14.285,51 |
| 3030 - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS (4050) |
205,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3033 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (4230) |
24.715,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3035 - AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023 |
5.500,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3037 - PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) |
142,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3038 - AÇÕES RECURSO FNS QUALIFAR (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) (4503) |
10.413,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3040 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID |
863,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3042 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAÇÃO ESCOLAS, POLIOMELITE E MONITORAMENTO |
2.669,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3044 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA (4502) |
23.267,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3046 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) |
234.575,08 |
60.990,02 |
60.990,02 |
53.073,36 |
| 3048 - IMPLEMENTAÇÃO POLITICAS - EQUIPES EM SAUDE (4500) |
23,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESPORTO E TURISMO |
115.000,00 |
35.115,79 |
33.975,79 |
28.399,98 |
| 3057 - AÇÕES RBC - SELO OURO (UBS AMIGA DO IDOSO) - PORTARIA SES N° 1097/2023 |
1.448,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3058 - AÇÕES PREVENÇÃO DO HIV/AIDS, SÍFILIS E DAS HEPATITES VIRAIS - PORTARIA SES Nº 1099/23 |
94,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3059 - AÇÕES RECURSO DENGUE ESTADO 2024 |
355,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3061 - AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
402.200,27 |
146.423,85 |
129.923,85 |
115.555,85 |
| 3063 - AÇÕES ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 - PORTARIA SES 322/2024 |
4.011,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3064 - AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 |
100,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3065 - AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
166.151,94 |
71.243,41 |
71.243,41 |
60.019,64 |
| 3068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS INDUSTRIAS |
45.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
24.000,00 |
| 3069 - AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
8.038,05 |
1.750,60 |
1.750,60 |
1.750,60 |
| 3070 - AÇÕES PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS |
29.396,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3071 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAS 2025 - MENORES 15 ANOS |
3.453,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO |
77.000,00 |
25.311,83 |
25.311,83 |
20.852,69 |
| 3074 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI) |
2.233,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3075 - INCREMENTO TEMPORARIO CUISTEIO SERVICOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) |
9.149,04 |
2.151,90 |
2.151,90 |
2.151,90 |
| 3077 - AQUISIÇÃON DE UNIDADE MÓVEL - EMENDA PARLAMENTAR BUSATO - FR 601 (EMENDA 26620021) - 1010 |
319.250,00 |
302.981,00 |
302.981,00 |
302.981,00 |
| 3078 - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA Nº 30200003 - FR 601 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 3079 - VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO - PORTARIA SES/RS 882/2025 - FR 621 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 3080 - FORTALECER AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO CRAS (EMENDA PARLAMENTAR GERSON BURMANN) |
50.000,00 |
50.000,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
33.516.795,24 |
14.497.064,91 |
11.672.470,82 |
10.378.948,93 |
