Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1006 - PROGRAMA DE INCENTIVO À HABITAÇÃO - AUXÍLIOS |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR BUSATO - FR 601 (EMENDA 26620021) |
315.000,00 |
311.072,52 |
311.072,52 |
0,00 |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
1.460.000,00 |
1.236.836,40 |
6.549,28 |
0,00 |
| 1021 - RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL (1090) |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE |
459.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
60.000,00 |
7.932,26 |
7.932,26 |
6.186,26 |
| 1038 - REFORMA AMPLIAÇAO QUADRA LINHA LEONEL ROCHA - 2025 (DEPUTADO MARCON) |
427.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - CONTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR, LINHA ESQUINA BONITA, CONVENIO FPE Nº 1982/2023 |
117.466,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PISO REGULAR GAUCHO |
39.855,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - ESTRUTURA SUAS - INVESTIMENTO MP 1.264/2024 |
36.364,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
30.000,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
614.036,80 |
92.007,55 |
89.278,38 |
77.527,64 |
| 2008 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
25.000,00 |
668,70 |
668,70 |
668,70 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.283.140,55 |
368.684,36 |
225.978,87 |
199.622,87 |
| 2012 - AÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
12.000,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.712.900,00 |
460.931,49 |
460.931,49 |
365.135,11 |
| 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
1.980.000,00 |
302.665,57 |
302.665,57 |
287.047,77 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
743.200,00 |
261.960,26 |
206.723,01 |
153.226,82 |
| 2020 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP |
202.200,00 |
67.238,04 |
57.172,78 |
48.297,49 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
519.838,03 |
185.337,87 |
185.337,87 |
145.382,49 |
| 2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
4.496.682,04 |
1.280.310,68 |
1.169.892,23 |
874.117,55 |
| 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE |
57.788,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2034 - AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500) |
230.000,00 |
67.433,60 |
67.433,60 |
48.151,69 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO |
1.780.000,00 |
553.963,96 |
498.757,30 |
403.803,47 |
| 2044 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
70.000,00 |
19.448,30 |
15.569,11 |
11.793,84 |
| 2046 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL |
75.000,00 |
34.087,84 |
30.752,01 |
27.222,14 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.208.000,00 |
10.797,07 |
10.797,07 |
5.739,30 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL FUNDAMENTAL (FUNDEB) |
1.218.000,00 |
451.382,88 |
451.382,88 |
389.430,73 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) |
1.080.000,00 |
273.202,50 |
273.202,50 |
176.294,51 |
| 2050 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL (FUNDEB) |
152.000,00 |
47.302,78 |
47.302,78 |
29.597,78 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS MDE |
800.000,00 |
17.048,61 |
17.048,61 |
17.048,61 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E CONSERVAÇÃO PRÉ-ESCOLA |
40.485,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
150.000,00 |
11.704,95 |
11.704,95 |
11.704,95 |
| 2062 - AÇÕES VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA - SAÚDE |
222.002,21 |
14.625,82 |
14.625,82 |
14.625,82 |
| 2064 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
165.000,00 |
8.000,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2066 - ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
60.000,00 |
30.239,90 |
29.119,90 |
5.200,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.665.000,00 |
362.212,20 |
362.212,20 |
286.525,32 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.403.801,65 |
306.020,35 |
230.636,09 |
195.161,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ÁGUA |
519.000,00 |
178.968,58 |
178.968,58 |
117.910,20 |
| 2074 - PROGRAMA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS/DIABETICOS (4050) |
3.471,74 |
3.341,00 |
3.341,00 |
3.341,00 |
| 2076 - PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE (4090) |
87.481,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) |
59.979,80 |
22.798,80 |
22.798,80 |
17.279,43 |
| 2079 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL |
10.000,00 |
1.436,74 |
947,24 |
477,60 |
| 2081 - REEQUIPAMENTO DA FROTA MUNICIPAL |
393.565,55 |
385.319,00 |
363.500,00 |
200.000,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
79.399,75 |
7.087,17 |
7.087,17 |
4.280,54 |
| 2088 - MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
230.000,00 |
33.334,03 |
33.334,03 |
33.334,03 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
564.000,00 |
100.859,44 |
100.859,44 |
80.606,56 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
128.000,00 |
30.467,60 |
30.467,60 |
22.683,80 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
255.000,00 |
81.924,69 |
65.505,22 |
54.593,25 |
| 2101 - FEAS - AVANÇAR MAIS SUAS - REFORMA CRAS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2147 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (INFANTIL) |
21.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (FUNDAMENTAL) |
96.908,44 |
14.813,61 |
14.813,61 |
0,00 |
| 2149 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL (ETI) |
142.270,70 |
118.056,89 |
84.650,77 |
0,00 |
| 2217 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR – CONV. FPE 2622/2025 |
47.077,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3002 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
17.246,49 |
2.731,73 |
2.731,73 |
221,53 |
| 3003 - AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
176.432,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3010 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091) |
80.000,00 |
17.473,35 |
17.473,35 |
14.029,46 |
| 3011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
223.000,00 |
28.070,56 |
26.367,40 |
20.504,12 |
| 3013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
218.901,85 |
65.913,31 |
61.330,85 |
57.466,22 |
| 3014 - IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) |
108.438,22 |
35.508,38 |
35.508,38 |
29.009,59 |
| 3016 - OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
51.102,97 |
10.225,49 |
10.225,49 |
7.011,77 |
| 3017 - PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO (4011) |
144.983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3021 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3023 - INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) |
128.477,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3028 - MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
48.403,50 |
9.468,98 |
9.468,98 |
7.017,80 |
| 3033 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (4230) |
24.715,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3046 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) |
234.499,49 |
46.259,89 |
46.259,89 |
46.259,89 |
| 3050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESPORTO E TURISMO |
115.000,00 |
20.667,93 |
20.667,93 |
13.372,32 |
| 3061 - AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
371.140,27 |
82.210,59 |
82.210,59 |
64.445,37 |
| 3065 - AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
166.151,94 |
43.558,48 |
43.558,48 |
36.259,96 |
| 3068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS INDUSTRIAS |
45.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
12.000,00 |
| 3073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO |
77.000,00 |
14.446,20 |
14.446,20 |
9.241,40 |
| 3075 - INCREMENTO TEMPORARIO CUISTEIO SERVICOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) |
9.149,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS Nº 2025123456 - FR 601 |
319.250,00 |
302.981,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3078 - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA Nº 30200003 - FR 601 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| 3079 - VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO - PORTARIA SES/RS 882/2025 - FR 621 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 3080 - FORTALECER AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO CRAS (EMENDA PARLAMENTAR GERSON BURMANN) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
31.665.148,91 |
9.108.639,90 |
6.603.670,51 |
4.738.457,70 |
