Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3281 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
498,62 |
498,62 |
498,62 |
| 3507 |
20/05/2024 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
1.149,78 |
1.149,78 |
1.149,78 |
| 3552 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.437,32 |
1.437,32 |
1.437,32 |
| 3603 |
24/05/2024 |
RH RISS COMBUSTIVEL LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3642 |
28/05/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3716 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.408,75 |
1.408,75 |
1.408,75 |
| 3871 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3893 |
05/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3984 |
06/06/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 4042 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
966,56 |
966,56 |
966,56 |
| 4265 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
823,54 |
823,54 |
823,54 |
| 4359 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4374 |
26/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4378 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
768,28 |
768,28 |
768,28 |
| 4438 |
01/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.165,81 |
1.165,81 |
1.165,81 |
| 4559 |
02/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4720 |
09/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4722 |
10/07/2024 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
2.336,51 |
2.336,51 |
2.336,51 |
| 4833 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
803,30 |
803,30 |
803,30 |
| 4861 |
11/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.521,90 |
1.521,90 |
1.521,90 |
| Sub-total |
14.594,37 |
14.594,37 |
14.594,37 |
