Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4991 |
15/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5137 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.555,02 |
1.555,02 |
1.555,02 |
| 5244 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5245 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.326,28 |
1.326,02 |
1.326,02 |
| 5364 |
01/08/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5670 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
| 5875 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 6014 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6075 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.184,72 |
1.184,72 |
1.184,72 |
| 6389 |
04/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
841,45 |
841,45 |
841,45 |
| 6496 |
11/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
956,69 |
956,69 |
956,69 |
| 6752 |
17/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
879,03 |
879,03 |
879,03 |
| 6883 |
25/09/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
59,95 |
59,95 |
59,95 |
| 7121 |
01/10/2024 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
780,86 |
0,00 |
0,00 |
| 7154 |
02/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.884,30 |
0,00 |
0,00 |
| 7274 |
09/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.041,21 |
1.041,21 |
0,00 |
| 7295 |
11/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
30,95 |
30,95 |
30,95 |
| 7482 |
21/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7651 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.741,89 |
1.741,89 |
1.741,89 |
| 7669 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.388,88 |
1.388,88 |
1.388,88 |
| Sub-total |
16.475,51 |
12.936,09 |
11.894,88 |
