Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3860 |
04/06/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.302,65 |
2.302,65 |
2.302,65 |
| 3861 |
04/06/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.198,70 |
1.198,70 |
1.198,70 |
| 3966 |
06/06/2024 |
ANGELA DE CAMPOS BRIZOLLA |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 3998 |
10/06/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
2.423,20 |
2.423,20 |
2.423,20 |
| 4067 |
13/06/2024 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
2.055,14 |
2.055,14 |
2.055,14 |
| 4071 |
13/06/2024 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
2.043,00 |
2.043,00 |
2.043,00 |
| 4073 |
13/06/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
640,24 |
640,24 |
640,24 |
| 4147 |
18/06/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.935,80 |
1.935,80 |
1.935,80 |
| 4148 |
18/06/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
189,90 |
189,90 |
189,90 |
| 4250 |
18/06/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.224,64 |
1.224,64 |
1.224,64 |
| 4251 |
18/06/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.906,20 |
1.906,20 |
1.906,20 |
| 4292 |
19/06/2024 |
SCHULER WEB E INFORMAÇÃO JORNALISTICA LTDA |
29.480,00 |
29.480,00 |
29.480,00 |
| 4417 |
27/06/2024 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
| 4510 |
01/07/2024 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
2.327,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
| 4593 |
03/07/2024 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 4595 |
03/07/2024 |
A E REUTER & CIA LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 4972 |
12/07/2024 |
ELIANE STRECK RIECK ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 5073 |
19/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.148,26 |
2.148,26 |
2.148,26 |
| 5077 |
22/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.875,49 |
1.875,49 |
1.875,49 |
| 5130 |
24/07/2024 |
NELZA DICKMANN |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| Sub-total |
57.891,22 |
57.891,22 |
57.891,22 |
