Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5020 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
127,38 |
127,38 |
127,38 |
| 5206 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.388,40 |
1.388,40 |
1.388,40 |
| 5207 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.124,29 |
1.124,29 |
1.124,29 |
| 5208 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 5209 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.341,93 |
1.341,93 |
1.341,93 |
| 5210 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
604,09 |
604,09 |
604,09 |
| 5211 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
294,98 |
294,98 |
294,98 |
| 5212 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 5213 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
443,84 |
443,84 |
443,84 |
| 5214 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.393,60 |
3.393,60 |
3.393,60 |
| 5223 |
16/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 5236 |
17/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
| 5237 |
17/07/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
569,00 |
569,00 |
569,00 |
| 5372 |
21/07/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 5374 |
21/07/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
3.225,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
| 5403 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.539,38 |
1.539,38 |
1.539,38 |
| 5404 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5405 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
295,30 |
295,30 |
295,30 |
| 5408 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
724,89 |
724,89 |
724,89 |
| 5409 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
341,49 |
341,49 |
341,49 |
| Sub-total |
19.817,37 |
19.817,37 |
19.817,37 |
