Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5020 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
127,38 |
127,38 |
127,38 |
5206 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.388,40 |
1.388,40 |
0,00 |
5207 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.124,29 |
1.124,22 |
0,00 |
5208 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
5209 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.341,93 |
1.341,93 |
0,00 |
5210 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
604,09 |
604,09 |
0,00 |
5211 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
294,98 |
294,98 |
0,00 |
5212 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
136,80 |
0,00 |
5213 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
443,84 |
443,84 |
0,00 |
5214 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.393,60 |
3.393,60 |
0,00 |
5223 |
16/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.122,00 |
1.122,00 |
0,00 |
5236 |
17/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
5237 |
17/07/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
569,00 |
569,00 |
0,00 |
5372 |
21/07/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
1.690,00 |
0,00 |
0,00 |
5374 |
21/07/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
16.916,31 |
12.001,24 |
127,38 |
Total |
366.191,61 |
357.225,18 |
331.540,64 |