Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4814 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
976,88 |
976,88 |
976,88 |
4815 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.443,66 |
1.443,66 |
1.443,66 |
4816 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
273,60 |
273,60 |
273,60 |
4817 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
552,50 |
552,50 |
552,50 |
4818 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
161,96 |
161,96 |
161,96 |
4819 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
4824 |
03/07/2025 |
JELSON LUIS BERTUOL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
4846 |
07/07/2025 |
VITOR HUGO VILLARINHO CONTERNO |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
4940 |
07/07/2025 |
GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
242,62 |
242,62 |
0,00 |
4945 |
08/07/2025 |
SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
1.623,22 |
1.623,22 |
0,00 |
5010 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.377,09 |
2.377,09 |
2.377,09 |
5011 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
937,34 |
937,34 |
937,34 |
5012 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.405,32 |
1.405,32 |
1.405,32 |
5013 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
976,88 |
976,88 |
976,88 |
5014 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,65 |
334,65 |
334,65 |
5015 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
1.066,90 |
5016 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
296,46 |
296,46 |
296,46 |
5017 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.162,60 |
3.162,60 |
3.162,60 |
5018 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.291,74 |
1.291,74 |
1.291,74 |
5019 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
Sub-total |
18.368,21 |
18.368,21 |
16.502,37 |