Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7421 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
960,09 |
960,09 |
960,09 |
| 7422 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
619,37 |
619,37 |
619,37 |
| 7455 |
02/10/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7488 |
03/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.095,20 |
1.095,20 |
1.095,20 |
| 7489 |
03/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
171,65 |
171,65 |
171,65 |
| 7539 |
06/10/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7631 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7632 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7633 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7634 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7635 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7636 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7637 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7638 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7639 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7640 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7641 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7642 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7643 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7644 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.076,31 |
3.076,31 |
3.076,31 |
