Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8102 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
326,01 |
326,01 |
0,00 |
| 8103 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
599,06 |
599,06 |
0,00 |
| 8104 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.278,04 |
1.278,04 |
0,00 |
| 8124 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 8125 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 8127 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 8154 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.434,07 |
1.434,07 |
0,00 |
| 8155 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
152,56 |
152,56 |
0,00 |
| 8156 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
0,00 |
| 8157 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
0,00 |
| 8190 |
28/10/2025 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
3.983,88 |
0,00 |
0,00 |
| 8210 |
28/10/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
77,55 |
77,55 |
0,00 |
| 8221 |
28/10/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 8232 |
29/10/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
149,45 |
149,45 |
0,00 |
| 8259 |
03/11/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
190,24 |
190,24 |
0,00 |
| Sub-total |
8.685,81 |
4.701,93 |
0,00 |
| Total |
442.672,02 |
438.687,71 |
407.346,03 |
