Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4206 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 4207 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
239,94 |
239,94 |
239,94 |
| 4270 |
12/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,50 |
1.195,50 |
0,00 |
| 4378 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
238,89 |
238,89 |
0,00 |
| 4379 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
52,80 |
52,80 |
0,00 |
| 4380 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 4381 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.648,68 |
2.648,68 |
0,00 |
| 4382 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.902,32 |
1.902,32 |
0,00 |
| 4383 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.184,42 |
2.184,42 |
0,00 |
| 4384 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.712,50 |
2.712,50 |
0,00 |
| 4385 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
643,00 |
643,00 |
0,00 |
| 4537 |
23/06/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.472,05 |
11.962,05 |
358,94 |
| Total |
518.934,25 |
504.366,35 |
461.811,55 |
