Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5401 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
681,10 |
681,10 |
681,10 |
| 5402 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.236,68 |
2.236,68 |
2.236,68 |
| 5434 |
22/07/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5510 |
29/07/2025 |
EDILSON FACIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5518 |
29/07/2025 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
335,82 |
335,82 |
335,82 |
| 5527 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.828,21 |
2.828,21 |
2.828,21 |
| 5528 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
115,55 |
115,55 |
115,55 |
| 5529 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
681,10 |
681,10 |
681,10 |
| 5530 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
750,67 |
750,67 |
750,67 |
| 5531 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
477,61 |
477,61 |
477,61 |
| 5532 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.304,81 |
1.304,81 |
1.304,81 |
| 5533 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.201,66 |
3.201,66 |
3.201,66 |
| 5534 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.809,43 |
2.809,43 |
2.809,43 |
| 5535 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.682,71 |
2.682,71 |
2.682,71 |
| 5545 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
| 5636 |
01/08/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
| 5637 |
01/08/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
| 5638 |
01/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
2.493,80 |
2.493,80 |
0,00 |
| 5657 |
04/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
687,00 |
687,00 |
0,00 |
| 5658 |
04/08/2025 |
MECANICA ROSSATO |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.649,15 |
24.649,15 |
18.928,35 |
