Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5415 |
11/12/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 5416 |
11/12/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
87.332,53 |
87.332,53 |
87.332,53 |
| 5451 |
11/12/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
8.889,00 |
8.889,00 |
8.889,00 |
| 5462 |
11/12/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.547,86 |
1.547,86 |
1.547,86 |
| 5510 |
11/12/2020 |
PAULO DE PIC COM DE MED EIRELI VIDA FARMACIA |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 5515 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 5516 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
3.543,81 |
3.543,81 |
3.543,81 |
| 5517 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
2.455,67 |
2.455,67 |
2.455,67 |
| 5518 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
155,84 |
155,84 |
155,84 |
| 5519 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
801,23 |
801,23 |
801,23 |
| 5520 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5521 |
14/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| 5522 |
14/12/2020 |
MAFFI & VIDOR LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5527 |
15/12/2020 |
DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER |
1.371,40 |
1.371,40 |
1.371,40 |
| 5528 |
15/12/2020 |
DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER |
395,90 |
395,90 |
395,90 |
| 5529 |
15/12/2020 |
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME |
3.187,50 |
3.187,50 |
3.187,50 |
| 5531 |
15/12/2020 |
LETICIA DE OLIVEIRA |
2.490,79 |
2.490,79 |
2.490,79 |
| 5534 |
15/12/2020 |
ELOIR MULLER - ME |
310,08 |
310,08 |
310,08 |
| 5535 |
15/12/2020 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
792,28 |
792,28 |
792,28 |
| 5536 |
16/12/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| Sub-total |
140.977,69 |
140.977,69 |
140.977,69 |
