Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5540 |
16/12/2020 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
624,24 |
624,24 |
624,24 |
| 5544 |
16/12/2020 |
DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 5546 |
16/12/2020 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
1.152,56 |
1.152,56 |
1.152,56 |
| 5547 |
16/12/2020 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
488,85 |
488,85 |
488,85 |
| 5554 |
17/12/2020 |
MAHMNAH SAMIR MANNAH |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
| 5555 |
17/12/2020 |
LEUMEK CONFEC LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5556 |
18/12/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5557 |
18/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
51,20 |
51,20 |
51,20 |
| 5558 |
18/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
238,59 |
238,59 |
238,59 |
| 5559 |
18/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 5560 |
18/12/2020 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
1.267,38 |
1.267,38 |
1.267,38 |
| 5561 |
18/12/2020 |
ELOIR MULLER - ME |
2.144,35 |
2.144,35 |
2.144,35 |
| 5562 |
18/12/2020 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.884,26 |
1.884,26 |
1.884,26 |
| 5563 |
18/12/2020 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 5564 |
18/12/2020 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5565 |
18/12/2020 |
MATEUS MANTELLI - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5566 |
21/12/2020 |
PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 5567 |
21/12/2020 |
THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 5568 |
21/12/2020 |
THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 5569 |
21/12/2020 |
NEILA ANA MULLER |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| Sub-total |
13.405,43 |
13.405,43 |
13.405,43 |
