Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 32 |
04/01/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.902,27 |
2.902,27 |
2.902,27 |
| 46 |
06/01/2021 |
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 58 |
06/01/2021 |
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 70 |
08/01/2021 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 75 |
08/01/2021 |
ANDRE KICH |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 126 |
20/01/2021 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 157 |
25/01/2021 |
GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 169 |
27/01/2021 |
MECANICA E AUTO PEÇAS WE LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 307 |
28/01/2021 |
JELSON LUIS BERTUOL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 563 |
11/02/2021 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
| 572 |
11/02/2021 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
| 775 |
24/02/2021 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 776 |
24/02/2021 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 777 |
24/02/2021 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 831 |
02/03/2021 |
ZE PNEUS SERVIÇO |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 838 |
02/03/2021 |
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 840 |
02/03/2021 |
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 885 |
05/03/2021 |
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 894 |
05/03/2021 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA |
1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 895 |
05/03/2021 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
11.728,79 |
11.728,79 |
11.728,79 |
