Exercício: 2020 |
Nome do Credor: Sirlei Teresinha Dal Castel |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4398 | 13/07/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
Sub-total | 538,00 | 538,00 | 538,00 | ||
Total | 538,00 | 538,00 | 538,00 |