| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA JOHAN DIEL |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026,CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURAFAMILIAR,SECRETERIA DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 103022 E ORDEM DE COMPRA N° 4031/2026 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026,CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURAFAMILIAR,SECRETERIA DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 103022 E ORDEM DE COMPRA N° 4031/2026 | 138,50 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 026/180820002; REF. EMPENHO 7187/2026 34182 - ANA MARIA JOHAN DIEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026,CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURAFAMILIAR,SECRETERIA DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 103022 E ORDEM DE COMPRA N° 4031/2026 | 138,50 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 7187/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
