| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 8339 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2026, PREGÃO ELETRONICO 08/2026. REQUISIÇÃO N° 103631. OC 4691/2026. | 724,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PRÉVIO. MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2026, PREGÃO ELETRONICO 08/2026. REQUISIÇÃO N° 103631. OC 4691/2026. | 724,92 | ||
| TOTAL | 724,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 724,92 | |||
