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Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA MARIA JOHAN DIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8345	Data de lançamento:	15/09/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Chamada Pública/PNAE
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE CONTRATO Nº 56/2026. REQUISIÇÃO N° 103808. OC 4701/2026.		91,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2026	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE CONTRATO Nº 56/2026. REQUISIÇÃO N° 103808. OC 4701/2026.	91,25
30/09/2026	LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Nota Fiscal Nº 026/240920008; REF. EMPENHO 8345/2026 34182 - ANA MARIA JOHAN DIEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE CONTRATO Nº 56/2026. REQUISIÇÃO N° 103808. OC 4701/2026.		91,25
30/09/2026	Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 8345/2026, 34182 - ANA MARIA JOHAN DIEL			1,37
01/10/2026	Pagamento de Empenho 8345/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,88
TOTAL		91,25	91,25	91,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL	30/09/2026	1,37		Lançada
TOTAL		1,37