| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA JOHAN DIEL |
| Número do empenho: | 8954 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON POR INTERMÉDIO DO PNAE, CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURA FAMILIAR, SECRETERIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104022. O.C. Nº 4944/2026. | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON POR INTERMÉDIO DO PNAE, CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURA FAMILIAR, SECRETERIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104022. O.C. Nº 4944/2026. | 138,50 | ||
| 08/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 026/71020001; REF. EMPENHO 8954/2026 34182 - ANA MARIA JOHAN DIEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON POR INTERMÉDIO DO PNAE, CONFORME,CHAMADA PUBLÍCA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 056/2026,DA AGRICULTURA FAMILIAR, SECRETERIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104022. O.C. Nº 4944/2026. | 138,50 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 8954/2026, 34182 - ANA MARIA JOHAN DIEL | 2,08 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 2,08 | |
| SALDO A PAGAR | 136,42 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 08/10/2026 | 2,08 | Lançada | |
| TOTAL | 2,08 |
