| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 9092 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104123. O.C. Nº 5047/2026. | 462,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104123. O.C. Nº 5047/2026. | 462,40 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 1/10133; REF. EMPENHO 9092/2026 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104123. O.C. Nº 5047/2026. | 462,40 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9092/2026 CARLA SIMONE WEIDLE EPP - 515 | 462,40 | ||
| TOTAL | 462,40 | 462,40 | 462,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
