Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10440 |
17/11/2025 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10441 |
17/11/2025 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10471 |
19/11/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10500 |
24/11/2025 |
NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 10502 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
49,90 |
0,00 |
0,00 |
| 10503 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
49,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10504 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
34,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10505 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
34,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10506 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
19,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10507 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
30,52 |
0,00 |
0,00 |
| 10508 |
24/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
34,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10844 |
25/11/2025 |
VANDECIR VALIATI |
201,48 |
201,48 |
201,48 |
| 10845 |
25/11/2025 |
VANDECIR VALIATI |
469,20 |
469,20 |
469,20 |
| 10846 |
25/11/2025 |
VANDECIR VALIATI |
366,10 |
366,10 |
366,10 |
| 10847 |
25/11/2025 |
VANDECIR VALIATI |
179,20 |
179,20 |
179,20 |
| 10848 |
25/11/2025 |
VANDECIR VALIATI |
273,20 |
273,20 |
273,20 |
| 10849 |
25/11/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10850 |
25/11/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10887 |
26/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.110,94 |
0,00 |
0,00 |
| 10911 |
27/11/2025 |
CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.195,49 |
3.209,18 |
3.209,18 |
