Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6181 |
23/07/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.945,03 |
2.945,03 |
2.945,03 |
| 6182 |
23/07/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
4.914,98 |
4.914,98 |
4.914,98 |
| 6183 |
23/07/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
380,16 |
380,16 |
380,16 |
| 6184 |
23/07/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
701,14 |
701,14 |
701,14 |
| 6185 |
23/07/2014 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
1.824,28 |
1.824,28 |
1.824,28 |
| 6307 |
23/07/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
3.240,45 |
3.240,45 |
3.240,45 |
| 6308 |
23/07/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6309 |
23/07/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
496,69 |
496,69 |
496,69 |
| 6310 |
23/07/2014 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
770,74 |
770,74 |
770,74 |
| 6311 |
23/07/2014 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
444,74 |
444,74 |
444,74 |
| 6380 |
23/07/2014 |
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 6392 |
24/07/2014 |
POSTO TIO MARIO LTDA |
134,29 |
134,29 |
134,29 |
| 6405 |
24/07/2014 |
VOLMAR TELLES DO AMARAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 6407 |
24/07/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 6443 |
28/07/2014 |
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
35,18 |
35,18 |
35,18 |
| 6445 |
28/07/2014 |
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
72,16 |
72,16 |
72,16 |
| 6459 |
28/07/2014 |
GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6463 |
29/07/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 6486 |
29/07/2014 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6487 |
29/07/2014 |
VOLMAR TELLES DO AMARAL |
462,02 |
462,02 |
462,02 |
| Sub-total |
21.809,86 |
21.809,86 |
21.809,86 |
