Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3951 |
13/05/2014 |
BR MATERIAIS LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3956 |
13/05/2014 |
BR MATERIAIS LIMPEZA LTDA |
781,78 |
781,78 |
781,78 |
| 3978 |
14/05/2014 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
380,45 |
380,45 |
380,45 |
| 4026 |
15/05/2014 |
MARIA MIGUELINA DE BARROS E OUTROS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4039 |
15/05/2014 |
COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
219,77 |
219,77 |
219,77 |
| 4060 |
16/05/2014 |
ANTONIO FERREIRA |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| 4410 |
22/05/2014 |
DIVERSOS CONTRATOS |
2.510,83 |
2.510,83 |
2.510,83 |
| 4411 |
22/05/2014 |
DIVERSOS CONTRATOS |
166,96 |
166,96 |
166,96 |
| 4412 |
22/05/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
729,85 |
729,85 |
729,85 |
| 4413 |
22/05/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
4.224,96 |
4.224,96 |
4.224,96 |
| 4414 |
22/05/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
303,86 |
303,86 |
303,86 |
| 4415 |
22/05/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
631,06 |
631,06 |
631,06 |
| 4416 |
22/05/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES |
982,24 |
982,24 |
982,24 |
| 4417 |
22/05/2014 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
982,74 |
982,74 |
982,74 |
| 4438 |
22/05/2014 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
310,91 |
310,91 |
310,91 |
| 4442 |
22/05/2014 |
LORIS MARIA MIOZZO |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 4444 |
22/05/2014 |
COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
109,85 |
109,85 |
109,85 |
| 4464 |
23/05/2014 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
118,90 |
118,90 |
118,90 |
| 4465 |
23/05/2014 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
174,85 |
174,85 |
174,85 |
| 4466 |
23/05/2014 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
17,40 |
17,40 |
17,40 |
| Sub-total |
13.684,91 |
13.684,91 |
13.684,91 |
