Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6202 |
16/07/2026 |
ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 6203 |
16/07/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
144,02 |
144,02 |
144,02 |
| 6204 |
16/07/2026 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6211 |
16/07/2026 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
1.176,30 |
1.176,30 |
1.176,30 |
| 6212 |
16/07/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
504,95 |
504,95 |
504,95 |
| 6213 |
16/07/2026 |
RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 6224 |
16/07/2026 |
ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
69,06 |
69,06 |
69,06 |
| 6225 |
16/07/2026 |
MAILA RADAELLI HAMMEL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 6226 |
16/07/2026 |
MAILA RADAELLI HAMMEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6227 |
16/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
256,30 |
256,30 |
256,30 |
| 6228 |
16/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
239,78 |
239,78 |
239,78 |
| 6231 |
16/07/2026 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
3,36 |
3,36 |
3,36 |
| 6236 |
17/07/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6255 |
17/07/2026 |
60.714.443 KAUANE LUZIA AMARAL MARTINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6257 |
20/07/2026 |
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 6258 |
20/07/2026 |
RUDI NEI ZANON |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 6260 |
20/07/2026 |
CESAR JUNIO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 6270 |
20/07/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6271 |
20/07/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 6272 |
20/07/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
| Sub-total |
10.448,00 |
10.448,00 |
10.448,00 |
