Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5671 |
25/06/2026 |
TAUANA CARISA DOS SANTOS ALTMEYER |
94,74 |
94,74 |
94,74 |
| 5673 |
25/06/2026 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 5684 |
26/06/2026 |
64537157 WILLY KLOSTERHOFF NETO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5690 |
26/06/2026 |
67190161 PATRICIA NICOLAO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5727 |
26/06/2026 |
DIVERSOS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5728 |
26/06/2026 |
DIVERSOS SERVIDORES |
4.546,73 |
4.546,73 |
4.546,73 |
| 5741 |
30/06/2026 |
DIVERSOS SERVIDORES |
676,63 |
676,63 |
676,63 |
| 5754 |
30/06/2026 |
ADAIR DAMIANI |
124,52 |
124,52 |
124,52 |
| 5755 |
30/06/2026 |
RUDI NEI ZANON |
447,60 |
447,60 |
447,60 |
| 5756 |
30/06/2026 |
VIVIAM CRISTINA ROESSLER |
118,90 |
118,90 |
118,90 |
| 5766 |
30/06/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5767 |
30/06/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5768 |
30/06/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5769 |
30/06/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5770 |
30/06/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5784 |
30/06/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
37.059,20 |
37.059,20 |
37.059,20 |
| 5786 |
30/06/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
69.494,01 |
69.494,01 |
0,00 |
| 5797 |
30/06/2026 |
CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5806 |
30/06/2026 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
2.636,00 |
2.636,00 |
2.636,00 |
| 5821 |
01/07/2026 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
10.000,00 |
5.104,47 |
5.104,47 |
| Sub-total |
129.548,33 |
124.652,80 |
55.158,79 |
