| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 63.000,00 | 56.914,41 | 43.643,70 | 39.246,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 561,80 | 561,80 | 561,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.900,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 116.400,00 | 63.776,21 | 50.505,50 | 46.108,18 |
