Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 | 49.363,56 | 36.393,77 | 27.829,90 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.900,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 5.450,00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 126.400,00 | 55.663,56 | 42.693,77 | 33.279,90 |