| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | 92.470,15 | 82.705,83 | 79.622,59 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 561,80 | 561,80 | 561,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.900,00 | 59.737,20 | 57.722,20 | 54.952,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 162.400,00 | 152.769,15 | 140.989,83 | 135.136,59 |
