| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | 88.809,66 | 76.564,01 | 74.173,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 561,80 | 561,80 | 561,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.900,00 | 52.877,20 | 51.537,20 | 51.337,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 176.400,00 | 142.248,66 | 128.663,01 | 126.072,10 |
