Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
305.000,00 |
305.000,00 |
300.761,56 |
300.761,56 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
258.500,00 |
257.056,40 |
257.056,40 |
257.056,40 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
344.000,00 |
341.980,67 |
341.980,67 |
341.980,67 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
745.000,00 |
622.446,83 |
622.446,83 |
622.446,83 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
160.000,00 |
142.151,09 |
103.315,91 |
93.036,23 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
-12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
7.600,00 |
7.502,74 |
7.502,74 |
4.713,74 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
3.000,00 |
2.757,00 |
2.757,00 |
2.757,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
2.000,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
22.000,00 |
21.199,94 |
19.358,74 |
19.358,74 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
4.000,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.615.908,32 |
1.554.234,20 |
1.554.234,20 |
558.248,98 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
2.000,00 |
1.599,99 |
1.599,99 |
1.599,99 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
3.400,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.500,00 |
1.492,00 |
898,00 |
898,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
30.000,00 |
23.531,45 |
23.531,45 |
23.531,45 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
12.000,00 |
7.667,20 |
7.667,20 |
7.667,20 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
25.000,00 |
13.841,20 |
13.841,20 |
13.841,20 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
128.000,00 |
109.027,08 |
109.027,08 |
109.027,08 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
9.281,83 |
9.281,83 |
9.281,83 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
33.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
106.000,00 |
104.117,75 |
104.117,75 |
104.117,75 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
11.573,00 |
5.493,00 |
5.493,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
590.799,00 |
574.800,00 |
574.800,00 |
574.800,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
1.000,00 |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| 1211 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS |
3.810,13 |
3.809,20 |
3.809,20 |
3.809,20 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
110.951,47 |
33.500,00 |
32.361,00 |
32.361,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
575.769,41 |
454.002,77 |
277.182,77 |
277.182,77 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
357.271,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.172,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
5.000,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202428630001 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
14.000,00 |
7.581,87 |
7.581,87 |
7.416,75 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
139.000,00 |
115.127,01 |
115.127,01 |
114.360,71 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
27.000,00 |
11.638,68 |
10.638,68 |
10.610,63 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
57.800,00 |
46.918,56 |
46.918,56 |
46.918,56 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
689.287,65 |
638.260,95 |
636.944,05 |
613.882,10 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
15.000,00 |
12.569,54 |
5.775,18 |
5.775,18 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
85.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
254.300,00 |
187.110,27 |
187.110,27 |
171.100,43 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
10.000,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
6.500,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
81.400,00 |
41.817,96 |
41.817,96 |
37.366,96 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
866.400,00 |
743.288,65 |
724.214,07 |
664.190,41 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
1.837.591,64 |
1.782.830,58 |
1.782.830,58 |
1.065.534,86 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
978.200,00 |
952.010,15 |
951.810,15 |
896.540,80 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
144.000,00 |
128.314,80 |
128.314,80 |
128.314,80 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
535.400,00 |
481.495,04 |
478.278,16 |
438.623,84 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
776.000,00 |
737.261,85 |
726.098,54 |
708.309,10 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
186.000,00 |
175.293,20 |
175.293,20 |
175.293,20 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
433.180,00 |
422.297,42 |
422.297,42 |
415.930,65 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
468.900,00 |
468.785,37 |
468.785,37 |
466.423,29 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
259.300,00 |
254.300,19 |
252.809,38 |
242.461,91 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.456.600,20 |
1.443.882,03 |
1.443.882,03 |
1.437.407,29 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
490.310,00 |
457.528,90 |
457.528,90 |
455.757,34 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
217.050,00 |
181.929,86 |
181.929,86 |
181.737,82 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
57.500,00 |
53.573,13 |
53.573,13 |
52.344,62 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
56.000,00 |
32.760,94 |
28.997,64 |
15.362,63 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
32.000,00 |
24.624,00 |
21.529,60 |
21.529,60 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
197.000,00 |
147.840,50 |
130.768,30 |
130.768,30 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.389.800,00 |
1.328.647,94 |
1.324.706,36 |
1.205.503,26 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
133.500,00 |
89.798,82 |
89.798,82 |
78.449,14 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.201.626,36 |
1.172.521,20 |
1.172.521,20 |
1.053.151,08 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2095 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CEX |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
299.500,00 |
281.421,53 |
270.681,05 |
227.429,29 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
177.000,00 |
138.719,76 |
135.633,26 |
107.316,19 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
446.850,00 |
417.537,29 |
417.537,29 |
393.302,75 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
2.582,22 |
2.582,22 |
2.582,22 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
514.500,00 |
322.786,29 |
322.786,29 |
304.809,55 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
656.250,00 |
593.144,94 |
568.440,67 |
497.318,99 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
45.000,00 |
42.070,69 |
42.070,69 |
21.892,09 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
385.000,00 |
294.272,83 |
291.933,03 |
272.864,10 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.076.000,00 |
1.031.592,73 |
1.021.892,75 |
882.742,18 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
36.000,00 |
36.000,00 |
35.852,76 |
32.831,67 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
325.000,00 |
317.907,84 |
317.907,84 |
294.300,18 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
13.000,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
61.000,00 |
52.451,19 |
30.461,19 |
24.961,19 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
52.511,83 |
47.011,84 |
47.011,84 |
43.678,48 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
18.000,00 |
7.667,11 |
7.667,11 |
7.667,11 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
-23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
11.500,00 |
3.211,19 |
3.211,19 |
3.104,98 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
952.100,00 |
875.912,99 |
857.634,70 |
800.271,25 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
10.500,00 |
348,54 |
348,54 |
316,70 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
111.600,00 |
106.660,71 |
106.660,71 |
104.245,01 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
149.500,00 |
132.350,48 |
132.350,48 |
130.551,45 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
135.000,00 |
120.425,35 |
98.281,10 |
96.742,37 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
114.500,00 |
89.473,45 |
89.473,45 |
88.945,74 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.134.300,00 |
1.048.774,43 |
1.045.043,40 |
997.464,88 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
585.000,00 |
578.733,99 |
401.600,42 |
401.600,42 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.282.800,00 |
3.083.149,11 |
3.080.779,34 |
3.056.341,83 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
130.000,00 |
121.800,00 |
59.304,50 |
59.304,50 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
286.860,00 |
265.890,27 |
265.818,53 |
263.516,88 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
982.500,00 |
899.080,00 |
892.910,59 |
865.023,18 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
28.500,00 |
23.144,00 |
23.144,00 |
20.644,00 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
178.300,00 |
178.190,25 |
178.190,25 |
153.025,75 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
439.100,00 |
404.751,09 |
402.498,48 |
381.494,20 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
54.000,00 |
17.701,56 |
17.701,56 |
17.701,56 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
13.700,00 |
13.123,07 |
12.875,57 |
12.875,57 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
17.000,00 |
10.270,95 |
10.270,95 |
9.656,67 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
20.000,00 |
9.310,93 |
9.310,93 |
9.310,93 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
64.000,00 |
58.844,83 |
51.442,13 |
51.442,13 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
231.700,00 |
231.654,51 |
231.654,51 |
231.654,51 |
| 2200 - ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA |
320.500,00 |
279.505,58 |
279.505,58 |
279.505,58 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
105.000,00 |
58.699,73 |
57.623,71 |
57.623,71 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
28.000,00 |
12.569,33 |
7.715,67 |
7.715,67 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
160.300,00 |
133.180,64 |
133.180,64 |
132.883,44 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
97.500,00 |
94.929,39 |
94.066,19 |
90.338,65 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
42.000,00 |
28.803,21 |
28.803,21 |
28.803,21 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
101.200,00 |
51.487,17 |
51.487,17 |
51.487,17 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
238.700,00 |
141.994,35 |
137.996,01 |
133.703,04 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
139.000,00 |
118.081,96 |
117.485,01 |
112.408,40 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
9.200,00 |
7.107,56 |
7.107,56 |
7.107,56 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
100.000,00 |
44.529,23 |
40.091,92 |
35.177,01 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
108.406,62 |
78.015,64 |
78.015,64 |
78.015,64 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
45.000,00 |
28.195,21 |
28.195,21 |
27.505,01 |
| 2228 - ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA |
19.000,00 |
17.845,44 |
17.810,44 |
17.810,44 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.100.600,00 |
1.080.972,67 |
1.073.213,83 |
1.049.252,91 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
162.400,00 |
152.769,15 |
140.989,83 |
135.136,59 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
62.300,00 |
54.034,97 |
50.560,95 |
50.560,95 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
67.500,00 |
50.866,70 |
50.866,68 |
50.866,68 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
40.000,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
15.000,00 |
3.749,49 |
3.749,49 |
3.749,49 |
| 2247 - ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS |
34.500,00 |
28.208,98 |
25.360,64 |
23.706,52 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
23.000,00 |
19.486,90 |
19.486,90 |
19.486,90 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
54.000,00 |
53.353,00 |
47.809,00 |
47.059,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
18.172,14 |
8.050,59 |
8.050,59 |
8.050,59 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
13.000,00 |
865,76 |
865,76 |
789,72 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
156.500,00 |
151.673,94 |
151.673,94 |
85.258,94 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
15.000,00 |
7.137,22 |
7.137,22 |
6.926,82 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
12.000,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
30.000,00 |
20.813,96 |
20.813,96 |
20.813,96 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
38.653,03 |
25.039,94 |
25.039,94 |
25.039,94 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
405.000,00 |
372.956,97 |
366.730,51 |
366.478,85 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
16.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
118.500,00 |
93.084,19 |
93.084,19 |
93.084,19 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
147.562,43 |
146.278,35 |
146.278,35 |
146.278,35 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
409.912,77 |
408.111,77 |
408.111,77 |
408.111,77 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
92.185,70 |
91.869,36 |
91.869,36 |
91.869,36 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
15.334,90 |
3.308,24 |
3.308,24 |
3.308,24 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
450.000,00 |
442.133,02 |
440.398,82 |
437.911,24 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
37.118.156,79 |
33.127.549,91 |
32.395.643,45 |
29.422.482,51 |
