Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
275.000,00 |
275.000,00 |
260.675,46 |
260.675,46 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
252.000,00 |
212.558,68 |
212.558,68 |
212.558,68 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
320.000,00 |
318.380,93 |
318.380,93 |
318.380,93 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
745.000,00 |
568.922,09 |
568.922,09 |
568.922,09 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
160.000,00 |
142.151,09 |
93.036,23 |
82.727,24 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
-12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
7.502,74 |
4.713,74 |
4.713,74 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
3.000,00 |
2.757,00 |
2.757,00 |
2.757,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
12.000,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
22.000,00 |
21.199,94 |
19.358,74 |
19.358,74 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
4.000,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.615.908,32 |
1.554.234,20 |
1.537.438,07 |
557.625,01 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
2.000,00 |
1.599,99 |
1.599,99 |
1.599,99 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
3.400,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.500,00 |
1.492,00 |
898,00 |
898,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.000,00 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
30.000,00 |
23.531,45 |
23.531,45 |
23.531,45 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
32.500,00 |
7.667,20 |
7.667,20 |
7.610,91 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
25.000,00 |
13.841,20 |
13.841,20 |
13.841,20 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
128.000,00 |
109.027,08 |
109.027,08 |
109.027,08 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
9.281,83 |
9.281,83 |
9.281,83 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
33.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
106.000,00 |
104.117,75 |
104.117,75 |
104.117,75 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
11.573,00 |
5.493,00 |
5.493,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
590.799,00 |
574.800,00 |
574.800,00 |
539.258,88 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
1.000,00 |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| 1211 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS |
3.810,13 |
3.810,13 |
3.809,20 |
3.809,20 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
110.951,47 |
38.997,60 |
32.361,00 |
32.361,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
575.769,41 |
454.002,77 |
277.182,77 |
277.182,77 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
357.271,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.172,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
5.000,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202428630001 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
37.000,00 |
8.168,63 |
6.080,57 |
5.376,57 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
139.000,00 |
94.614,68 |
94.612,68 |
94.612,68 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
37.000,00 |
11.140,00 |
10.578,65 |
10.578,65 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
74.800,00 |
36.754,75 |
36.754,75 |
36.754,75 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
700.755,65 |
539.283,94 |
531.878,70 |
529.102,80 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
25.000,00 |
12.569,54 |
5.487,75 |
5.367,75 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
85.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
70.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
275.800,00 |
148.802,77 |
148.802,77 |
144.021,71 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
10.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.800,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
92.400,00 |
36.654,21 |
36.104,21 |
34.484,21 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
931.200,00 |
665.385,19 |
592.269,07 |
558.732,15 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
1.975.000,00 |
1.346.179,11 |
1.346.179,11 |
1.065.534,86 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
856.900,00 |
812.434,34 |
794.450,36 |
767.982,89 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
164.000,00 |
110.624,10 |
110.624,10 |
110.624,10 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
596.600,00 |
405.968,72 |
389.476,06 |
385.809,17 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
9.700,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
745.000,00 |
628.833,32 |
611.785,38 |
595.837,00 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
186.000,00 |
140.958,20 |
140.958,20 |
140.958,20 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
391.700,00 |
353.883,35 |
352.661,85 |
350.203,53 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
412.000,00 |
367.962,05 |
367.962,05 |
367.962,05 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
271.500,00 |
207.948,45 |
205.197,59 |
201.409,51 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.362.900,20 |
1.183.649,29 |
1.183.649,29 |
1.161.138,61 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
487.000,00 |
364.116,60 |
364.116,60 |
353.292,58 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
218.000,00 |
164.308,05 |
164.308,05 |
164.308,05 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
77.000,00 |
13.862,67 |
12.398,23 |
12.398,23 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
66.000,00 |
25.847,64 |
14.812,63 |
14.723,23 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
32.000,00 |
24.624,00 |
19.814,10 |
19.814,10 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
197.000,00 |
148.701,24 |
126.576,88 |
126.576,88 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.225.500,00 |
1.108.137,94 |
1.090.607,10 |
1.028.302,16 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
154.000,00 |
78.068,50 |
77.486,52 |
67.980,32 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.101.000,00 |
959.380,08 |
959.380,08 |
917.130,77 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2095 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CEX |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
299.500,00 |
255.607,29 |
227.805,95 |
216.845,55 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
259.000,00 |
102.165,74 |
94.312,71 |
88.456,98 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
430.000,00 |
331.581,13 |
331.581,13 |
319.803,04 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
3.350,00 |
2.462,22 |
2.462,22 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
529.500,00 |
310.297,88 |
280.522,66 |
273.831,66 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
644.000,00 |
601.450,11 |
472.337,79 |
443.661,47 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
45.000,00 |
26.780,69 |
26.780,69 |
21.892,09 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
387.000,00 |
257.715,90 |
252.526,63 |
243.174,62 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.056.000,00 |
930.753,05 |
886.738,78 |
817.473,54 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
36.000,00 |
36.000,00 |
29.810,58 |
29.810,58 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
416.000,00 |
317.907,84 |
268.093,96 |
244.486,30 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
13.000,00 |
2.163,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
72.000,00 |
52.451,19 |
27.711,19 |
24.961,19 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
57.511,83 |
47.011,84 |
43.678,48 |
40.345,15 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
23.000,00 |
7.667,11 |
7.667,11 |
7.667,11 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
-23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
3.596,00 |
3.006,48 |
3.006,48 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
808.000,00 |
707.026,97 |
688.550,98 |
680.575,99 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
10.500,00 |
500,00 |
287,13 |
287,13 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
137.500,00 |
80.388,94 |
80.388,94 |
80.388,94 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
139.000,00 |
117.142,66 |
117.142,66 |
117.142,66 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
125.000,00 |
101.705,62 |
85.910,97 |
85.910,97 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
114.500,00 |
73.186,57 |
73.186,57 |
72.923,92 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.064.000,00 |
881.645,39 |
871.524,64 |
855.354,23 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
550.000,00 |
541.581,05 |
355.323,48 |
308.349,38 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.240.800,00 |
2.765.891,44 |
2.762.825,35 |
2.746.161,63 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
130.000,00 |
121.800,00 |
59.304,50 |
59.304,50 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
305.500,00 |
222.988,46 |
219.960,05 |
219.960,05 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
885.500,00 |
745.195,90 |
730.222,58 |
726.323,35 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
38.500,00 |
19.544,00 |
19.544,00 |
19.544,00 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
144.000,00 |
143.025,75 |
143.025,75 |
125.480,25 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
452.000,00 |
336.473,66 |
331.300,83 |
328.096,83 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
54.000,00 |
15.285,11 |
15.285,11 |
15.285,11 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
13.700,00 |
13.373,07 |
12.875,57 |
12.875,57 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
17.000,00 |
7.126,38 |
7.126,38 |
7.126,38 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
20.000,00 |
9.310,93 |
9.310,93 |
9.310,93 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
64.000,00 |
58.844,83 |
51.442,13 |
51.442,13 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
230.000,00 |
189.751,67 |
189.751,67 |
189.751,67 |
| 2200 - ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA |
259.500,00 |
228.515,74 |
228.515,74 |
228.515,74 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
105.000,00 |
46.654,11 |
36.654,11 |
36.654,11 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
28.000,00 |
12.569,33 |
7.715,67 |
7.715,67 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
100.300,00 |
96.102,58 |
96.102,58 |
96.102,58 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
96.500,00 |
90.339,78 |
85.611,85 |
79.112,24 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
42.000,00 |
28.803,21 |
28.803,21 |
28.803,21 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
101.200,00 |
45.734,63 |
44.286,21 |
44.286,21 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
238.700,00 |
130.120,59 |
120.929,04 |
120.662,17 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
139.000,00 |
110.752,26 |
106.766,15 |
101.382,58 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
9.200,00 |
7.107,56 |
7.107,56 |
7.107,56 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
100.000,00 |
22.916,05 |
16.001,85 |
16.001,85 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
72.000,00 |
63.050,34 |
63.050,34 |
63.050,34 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
45.000,00 |
22.924,61 |
22.924,61 |
22.924,61 |
| 2228 - ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA |
19.000,00 |
17.810,44 |
17.810,44 |
17.810,44 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.002.500,00 |
914.999,40 |
908.893,38 |
899.791,16 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
176.400,00 |
142.248,66 |
128.663,01 |
126.072,10 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
62.300,00 |
54.034,97 |
44.627,67 |
44.627,67 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
67.500,00 |
50.866,67 |
43.305,06 |
43.305,06 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
40.000,00 |
19.920,00 |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
15.000,00 |
3.749,49 |
3.749,49 |
3.749,49 |
| 2247 - ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS |
34.000,00 |
24.900,74 |
17.779,89 |
17.779,89 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
23.000,00 |
19.486,90 |
18.492,66 |
4.971,20 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
53.000,00 |
51.353,00 |
42.765,00 |
42.015,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
18.172,14 |
8.050,59 |
6.307,59 |
6.307,59 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
13.000,00 |
1.000,00 |
676,46 |
676,46 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
161.500,00 |
134.943,94 |
134.943,94 |
85.258,94 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
20.000,00 |
8.426,00 |
6.779,61 |
6.779,61 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
12.000,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
30.000,00 |
20.813,96 |
20.813,96 |
20.813,96 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
38.653,03 |
25.039,94 |
20.039,94 |
20.039,94 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
405.000,00 |
371.293,37 |
361.865,26 |
361.865,26 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
16.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
104.000,00 |
76.475,05 |
76.475,05 |
76.475,05 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
119.562,43 |
116.959,65 |
116.959,65 |
116.959,65 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
329.912,77 |
329.604,72 |
329.604,72 |
329.604,72 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
92.185,70 |
91.869,36 |
73.598,77 |
73.598,77 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
15.334,90 |
3.308,24 |
3.308,24 |
3.308,24 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
450.000,00 |
439.645,44 |
437.911,24 |
437.911,24 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
36.559.150,17 |
28.919.059,11 |
27.646.501,86 |
25.708.933,96 |
