| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 79.482,94 | 79.482,94 | 41.967,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 72.191,00 | 72.191,00 | 43.291,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 156.500,00 | 151.673,94 | 151.673,94 | 85.258,94 |
