| Exercício: 2025 |
| Descrição: |
| Projeto / Atividade: 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 257.172,13 | 257.172,13 | 255.596,16 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 44.173,59 | 44.173,59 | 43.418,53 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 2.229,50 | 1.329,50 | 1.329,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 130.000,00 | 97.152,36 | 40.480,15 | 32.627,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 125.000,00 | 45.173,32 | 45.173,32 | 44.906,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 83,01 | 83,01 | 83,01 |
| TOTAL | 930.000,00 | 447.331,41 | 389.759,20 | 379.308,36 |
