| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 457.943,57 | 457.943,57 | 457.943,57 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 88.535,07 | 88.535,07 | 79.305,59 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 2.895,50 | 1.995,50 | 1.995,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 130.000,00 | 97.152,36 | 72.864,27 | 65.011,12 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 125.000,00 | 78.239,99 | 78.239,99 | 78.239,99 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 413,66 | 413,66 | 413,66 |
| TOTAL | 935.000,00 | 727.799,65 | 702.611,56 | 685.528,93 |
