| Exercício: 2025 |
| Descrição: |
| Projeto / Atividade: 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 301.657,14 | 301.657,14 | 301.657,14 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 52.810,66 | 52.810,66 | 50.623,06 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 2.229,50 | 1.329,50 | 1.329,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 130.000,00 | 97.152,36 | 48.576,18 | 48.576,18 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 125.000,00 | 53.626,65 | 53.626,65 | 53.626,65 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 83,01 | 83,01 | 83,01 |
| TOTAL | 930.000,00 | 508.906,82 | 459.430,64 | 457.243,04 |
