| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 164.129,78 | 164.129,78 | 164.129,78 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 28.648,53 | 28.648,53 | 20.499,20 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 2.229,50 | 1.209,50 | 1.209,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 130.000,00 | 97.152,36 | 24.288,09 | 16.434,94 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 125.000,00 | 28.106,66 | 28.106,66 | 28.106,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 930.000,00 | 321.614,33 | 247.730,06 | 231.727,58 |
