| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 214.542,64 | 214.542,64 | 214.542,64 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 36.797,86 | 36.797,86 | 28.648,53 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 2.229,50 | 1.269,50 | 1.269,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 130.000,00 | 97.152,36 | 32.384,12 | 24.530,97 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 125.000,00 | 36.906,66 | 36.906,66 | 36.906,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 930.000,00 | 388.976,52 | 323.248,28 | 307.245,80 |
