Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
91.000,00 |
53.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
290.000,00 |
290.000,00 |
250.518,75 |
250.518,75 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
667.000,00 |
395.889,80 |
395.889,80 |
371.398,96 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
300.000,00 |
296.815,10 |
296.815,10 |
296.815,10 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
500.000,00 |
336.746,40 |
336.746,40 |
336.746,40 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
170.000,00 |
38.835,18 |
38.835,18 |
38.835,18 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
5.000,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
15.000,00 |
11.227,17 |
11.227,17 |
11.227,17 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
30.000,00 |
29.713,40 |
29.213,40 |
29.213,40 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
2.279,40 |
2.279,40 |
2.279,40 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.000,00 |
9.683,84 |
9.683,84 |
9.683,84 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
5.000,00 |
2.081,88 |
2.081,88 |
2.081,88 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
344.400,00 |
33.930,24 |
33.691,14 |
33.691,14 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
5.000,00 |
3.789,00 |
3.789,00 |
2.139,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
21.036,44 |
11.553,39 |
11.553,39 |
11.553,39 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
8.323,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
15.000,00 |
9.417,04 |
9.417,04 |
9.417,04 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.722,28 |
4.019,00 |
4.019,00 |
4.019,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
20.000,00 |
16.461,82 |
16.461,82 |
16.461,82 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
26.500,00 |
5.681,10 |
5.681,10 |
5.681,10 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
74.027,58 |
11.939,00 |
11.939,00 |
11.939,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
52.878,12 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
82.000,00 |
81.323,16 |
81.323,16 |
81.323,16 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
29.954,57 |
15.570,00 |
15.570,00 |
15.570,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
45.906,25 |
44.917,83 |
44.917,83 |
44.917,83 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
157.000,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
35.868,11 |
9.749,90 |
2.119,90 |
2.119,90 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
241.806,27 |
66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
390.148,90 |
336.200,00 |
26.306,55 |
26.306,55 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
56.648,78 |
53.640,95 |
53.640,95 |
53.640,95 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
238.856,00 |
190.598,27 |
0,00 |
0,00 |
| 1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 |
384.205,00 |
368.245,05 |
294.371,23 |
294.371,23 |
| 1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 |
155.498,37 |
154.155,11 |
154.155,11 |
154.155,11 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
105.000,00 |
72.200,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 |
434.387,83 |
226.310,85 |
226.310,85 |
226.310,85 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
49.500,00 |
650,00 |
593,95 |
593,95 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
174.500,00 |
97.843,04 |
97.843,04 |
96.935,84 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
35.500,00 |
3.829,90 |
3.148,35 |
3.148,35 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
83.500,00 |
51.862,73 |
51.862,73 |
51.862,73 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
818.000,00 |
655.316,89 |
626.789,60 |
620.695,14 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
48.243,07 |
27.833,12 |
27.608,12 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
100.000,00 |
90.000,00 |
80.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
332.500,00 |
223.981,61 |
223.409,36 |
220.463,67 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
4.600,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
146.000,00 |
21.918,26 |
21.918,26 |
21.918,26 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.199.500,00 |
836.121,80 |
723.367,77 |
689.271,14 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
1.614.642,45 |
1.614.642,45 |
1.451.032,11 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
935.000,00 |
727.799,65 |
702.611,56 |
685.528,93 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
85.000,00 |
43.576,42 |
43.576,42 |
43.576,42 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
641.000,00 |
390.077,35 |
355.795,23 |
351.729,87 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
842.500,00 |
665.745,26 |
653.436,70 |
648.224,37 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
225.000,00 |
169.619,42 |
169.619,42 |
169.619,42 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
414.000,00 |
245.289,10 |
241.969,59 |
241.519,59 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
629.451,20 |
598.808,98 |
598.808,98 |
549.931,69 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
343.500,00 |
273.419,95 |
265.678,30 |
263.850,86 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.458.707,18 |
1.265.916,48 |
1.265.916,48 |
1.162.270,35 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
608.135,70 |
384.327,67 |
384.327,67 |
373.078,08 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
262.500,00 |
181.526,79 |
174.856,79 |
169.959,99 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
52.000,00 |
30.388,23 |
21.589,68 |
20.939,68 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
183.000,00 |
55.953,92 |
52.701,86 |
52.701,86 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
49.500,00 |
24.952,70 |
18.435,46 |
18.435,46 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
249.973,14 |
139.265,32 |
117.854,38 |
116.866,98 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.260.500,00 |
992.351,32 |
968.397,23 |
952.109,92 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
250.000,00 |
68.604,46 |
67.686,66 |
67.229,54 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.235.850,00 |
969.288,87 |
770.119,71 |
717.232,69 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
37.527,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
430.500,00 |
415.984,90 |
385.199,05 |
372.923,28 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
300.000,00 |
85.455,02 |
67.710,34 |
66.922,65 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
450.000,00 |
235.515,16 |
235.197,36 |
231.592,59 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
445.000,00 |
325.605,24 |
305.935,40 |
303.383,40 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
933.644,14 |
795.153,20 |
584.796,82 |
559.322,32 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
1.696,52 |
1.696,52 |
1.386,52 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
459.000,00 |
191.786,12 |
174.850,67 |
174.062,36 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.092.000,00 |
983.941,09 |
927.876,94 |
852.955,52 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
70.000,00 |
38.174,58 |
29.346,57 |
29.133,07 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
307.496,22 |
255.098,36 |
230.324,49 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
94.940,12 |
24.855,00 |
24.855,00 |
24.855,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
45.500,00 |
37.400,00 |
29.622,16 |
25.733,28 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
132.000,00 |
82.551,09 |
64.131,09 |
64.131,09 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
879.000,00 |
614.063,72 |
584.434,48 |
574.505,59 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
43.000,00 |
5.372,54 |
4.917,14 |
4.640,70 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
165.000,00 |
124.990,15 |
124.990,15 |
122.065,83 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
160.500,00 |
74.955,89 |
74.955,89 |
74.955,89 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
150.000,00 |
140.768,36 |
113.138,39 |
113.138,39 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
223.000,00 |
60.631,97 |
60.631,97 |
60.201,86 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.173.000,00 |
789.025,61 |
782.583,03 |
776.111,31 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
612.000,00 |
792.735,12 |
583.641,88 |
512.621,83 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.452.000,00 |
2.741.369,93 |
2.703.336,01 |
2.696.862,82 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
18.205,00 |
18.205,00 |
18.205,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
333.000,00 |
224.392,34 |
211.880,34 |
209.134,06 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
941.000,00 |
673.079,78 |
667.136,55 |
660.185,48 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
93.000,00 |
72.646,16 |
72.646,16 |
70.349,16 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
150.000,00 |
140.705,25 |
140.705,25 |
140.705,25 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
632.500,00 |
347.407,09 |
337.383,76 |
334.266,92 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
70.271,78 |
22.319,39 |
19.481,69 |
19.085,69 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
18.999,28 |
12.623,22 |
10.710,03 |
10.511,93 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
43.451,15 |
31.613,09 |
28.013,13 |
28.013,13 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.000,00 |
11.766,26 |
11.766,26 |
11.766,26 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
66.354,20 |
38.952,53 |
24.453,38 |
24.453,38 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
263.034,32 |
217.378,40 |
217.378,40 |
217.378,40 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
125.763,74 |
57.342,99 |
49.219,08 |
48.905,28 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
41.856,75 |
16.422,16 |
13.237,61 |
13.237,61 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.638,78 |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
106.377,16 |
88.404,22 |
83.676,38 |
79.325,43 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
70.000,00 |
28.134,88 |
24.990,26 |
21.237,56 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
126.518,85 |
25.714,93 |
25.561,03 |
25.561,03 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
312.683,66 |
120.231,20 |
99.191,96 |
96.667,09 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
130.000,00 |
87.842,50 |
78.860,43 |
74.582,78 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
153.774,61 |
126.524,26 |
121.157,26 |
120.994,90 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
115.606,15 |
77.406,30 |
77.406,30 |
76.570,78 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
63.888,85 |
58.333,30 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
55.000,00 |
25.485,28 |
25.485,28 |
25.485,28 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.112.384,05 |
829.156,81 |
789.336,80 |
785.969,62 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
162.500,00 |
74.481,16 |
73.667,87 |
65.865,42 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
81.280,82 |
50.453,51 |
42.030,10 |
42.030,10 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
78.000,00 |
59.725,48 |
50.137,60 |
50.137,60 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
50.000,00 |
21.120,12 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
24.986,99 |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
17.000,00 |
17.380,33 |
10.917,77 |
10.917,77 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
60.000,00 |
22.217,74 |
17.717,74 |
17.000,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
42.141,95 |
23.990,90 |
12.500,90 |
12.500,90 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.000,00 |
1.882,82 |
1.211,75 |
1.211,75 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
179.000,00 |
84.876,68 |
84.876,68 |
74.476,68 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
45.000,00 |
5.023,90 |
4.393,27 |
4.392,14 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
31.007,04 |
6.962,10 |
6.962,10 |
6.962,10 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
50.714,54 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
20.735,59 |
15.123,52 |
15.123,52 |
15.123,52 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
21.000,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
8.821,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
538.576,75 |
502.143,33 |
443.450,92 |
433.946,57 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
125.000,00 |
27.869,80 |
27.869,80 |
27.869,80 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
7.953,30 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
51.000,00 |
10.508,19 |
10.508,19 |
10.508,19 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
86.617,77 |
83.064,61 |
83.064,61 |
83.064,61 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
284.518,70 |
282.836,14 |
282.836,14 |
282.836,14 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
9.635,74 |
7.135,74 |
7.135,74 |
7.135,74 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
40.728,06 |
6.135,94 |
6.135,94 |
6.135,94 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
74.900,00 |
25.579,12 |
25.579,12 |
25.579,12 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
62.798,43 |
15.119,30 |
15.119,30 |
15.119,30 |
| 2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
597.144,27 |
488.862,40 |
485.013,25 |
478.577,65 |
| 2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
28.720,56 |
12.935,79 |
12.935,79 |
12.935,79 |
| 2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 |
52.224,63 |
52.224,63 |
49.094,75 |
49.094,75 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
40.308,29 |
31.555,97 |
22.225,47 |
22.225,47 |
| 2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS |
12.051,06 |
6.611,89 |
6.611,89 |
6.611,89 |
| 2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID |
22.397,72 |
5.132,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID |
6.560,42 |
3.950,08 |
3.950,08 |
3.950,08 |
| 2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS |
29.389,66 |
25.441,61 |
22.633,95 |
22.633,95 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
1.540,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2474 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
20.667,17 |
5.945,77 |
3.413,39 |
2.254,29 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
30.000,00 |
25.399,44 |
25.399,44 |
25.399,44 |
| 2476 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS |
5.920,69 |
834,09 |
834,09 |
834,09 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
91.000,00 |
41.023,56 |
40.183,56 |
37.065,28 |
| 2479 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
2.365,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2480 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
200.000,00 |
157.386,86 |
122.436,89 |
121.642,39 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
100.000,00 |
28.350,00 |
15.831,79 |
15.831,79 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
120.000,00 |
78.069,44 |
75.768,00 |
75.768,00 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
150.000,00 |
24.806,67 |
17.685,07 |
17.685,07 |
| 2484 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - HOSPITAL |
10.000,00 |
9.996,12 |
4.135,00 |
4.135,00 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
300.000,00 |
219.999,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2486 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
41.625.818,22 |
29.016.108,44 |
26.423.728,92 |
25.582.437,89 |
