O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 91.000,00 53.558,00 0,00 0,00
0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP 290.000,00 290.000,00 132.747,87 132.747,87
0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS 533.000,00 226.356,07 226.356,07 226.356,07
0007 - JUROS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES 250.000,00 201.675,76 201.675,76 201.675,76
0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS 500.000,00 235.722,48 235.722,48 235.722,48
0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 170.000,00 38.835,18 38.835,18 38.835,18
1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO 5.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00
1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO 15.000,00 5.526,29 5.526,29 5.526,29
1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 25.000,00 4.962,40 3.682,40 3.682,40
1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 2.279,40 2.279,40 2.279,40
1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 12.500,00 0,00 0,00 0,00
1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO 524.400,00 44.622,53 0,00 0,00
1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS 15.000,00 3.789,00 3.789,00 2.139,00
1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA 7.500,00 0,00 0,00 0,00
1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA 17.000,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL 3.500,00 0,00 0,00 0,00
1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA 21.036,44 11.036,44 11.036,44 11.036,44
1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS 8.323,22 0,00 0,00 0,00
1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 2.556,00 0,00 0,00
1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF 15.000,00 7.817,04 7.817,04 5.738,04
1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.722,28 4.249,00 2.820,00 2.820,00
1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR 50.000,00 7.894,40 7.894,40 7.894,40
1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS 23.000,00 0,00 0,00 0,00
1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE 39.000,00 5.681,10 5.681,10 5.681,10
1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 21.000,00 0,00 0,00 0,00
1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA 12.500,00 0,00 0,00 0,00
1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO 75.230,88 11.939,00 0,00 0,00
1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS 67.878,12 490,00 490,00 490,00
1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA 2.500,00 0,00 0,00 0,00
1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL 29.954,57 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO 11.000,00 0,00 0,00 0,00
1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL 45.906,25 44.917,83 44.917,83 44.917,83
1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO 167.000,00 103.075,00 103.075,00 103.075,00
1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. 35.868,11 0,00 0,00 0,00
1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 241.806,27 66.220,00 66.220,00 66.220,00
1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR 390.148,90 0,00 0,00 0,00
1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 56.648,78 54.980,95 53.640,95 53.640,95
1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 238.856,00 190.598,27 0,00 0,00
1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 384.205,00 294.371,23 0,00 0,00
1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 155.498,37 154.155,07 135.747,45 135.747,45
1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 105.000,00 72.200,00 4.855,00 4.855,00
1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 425.010,24 216.933,26 0,00 0,00
2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 49.500,00 650,00 593,95 593,95
2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO 174.500,00 57.270,02 57.270,02 56.362,82
2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA 35.500,00 3.750,00 2.933,47 2.933,47
2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO 83.500,00 34.349,34 30.547,74 30.547,74
2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO 796.000,00 445.634,50 389.250,40 374.829,70
2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 65.000,00 32.462,11 11.371,31 11.371,31
2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO 326.500,00 142.762,93 142.762,93 127.584,68
2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO 50.000,00 3.600,00 3.600,00 2.000,00
2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO 146.000,00 21.898,57 21.898,57 21.898,57
2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.162.000,00 591.894,64 421.379,57 406.774,65
2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS 2.000.000,00 954.962,32 954.962,32 779.931,66
2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO 930.000,00 508.906,82 459.430,64 445.550,85
2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS 200.000,00 27.094,18 27.094,18 27.094,18
2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE 640.000,00 254.451,76 205.380,94 200.864,58
2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 8.000,00 776,30 776,30 776,30
2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE 12.500,00 0,00 0,00 0,00
2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE 822.500,00 428.546,79 381.677,05 378.834,02
2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE 225.000,00 96.479,48 96.479,48 96.479,48
2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE 404.000,00 203.176,33 193.042,82 193.042,82
2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 497.951,20 379.494,01 379.494,01 362.154,10
2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE 343.500,00 170.667,51 162.925,86 159.803,25
2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.498.207,18 746.630,25 746.630,25 732.124,31
2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB 570.135,70 288.805,99 275.505,99 271.276,55
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD 262.500,00 110.158,03 81.218,03 80.208,97
2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG 50.000,00 28.645,63 16.938,08 16.745,02
2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 183.000,00 49.017,60 46.717,60 46.717,60
2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 49.500,00 24.730,20 11.947,00 11.947,00
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 249.973,14 116.751,25 85.547,63 78.548,96
2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1.230.500,00 621.315,46 595.669,48 584.821,58
2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 250.000,00 45.763,16 43.569,56 43.002,46
2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES 1.237.850,00 516.304,39 450.517,38 412.758,65
2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE 37.527,52 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS 350.500,00 328.811,96 272.431,24 215.011,66
2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 70.016,82 52.272,14 49.762,56
2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA 450.000,00 147.520,28 147.049,08 145.072,62
2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS 7.500,00 3.690,00 3.690,00 2.340,00
2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA 500.000,00 231.836,38 148.224,69 147.035,79
2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 910.644,14 675.974,78 398.061,40 397.437,04
2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO 10.000,00 734,69 714,69 714,69
2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA 443.000,00 139.170,91 105.448,25 103.945,38
2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 997.000,00 764.871,45 608.064,97 561.394,37
2120 - CONVÊNIO COM A EMATER 70.000,00 38.174,58 19.204,92 19.204,92
2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL 320.000,00 307.496,22 150.549,00 150.549,00
2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE 94.940,12 23.475,00 21.850,00 21.850,00
2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE 42.500,00 35.000,00 11.666,64 11.666,64
2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 132.000,00 74.666,09 59.166,09 59.166,09
2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS 34.500,00 0,00 0,00 0,00
2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 21.500,00 180,00 180,00 180,00
2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS 854.000,00 389.331,75 352.952,81 347.756,98
2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL 43.000,00 500,00 111,40 111,40
2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS 165.000,00 52.143,38 52.143,38 50.599,39
2146 - SAUDE BUCAL ASPS 160.500,00 48.227,30 48.227,30 46.092,89
2147 - FARMACIA BASICA ASPS 130.000,00 81.753,20 72.796,71 72.796,71
2148 - ESF MUNICIPAL ASPS 223.000,00 44.177,35 44.177,35 42.385,50
2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS 1.173.000,00 489.968,88 478.525,00 463.173,27
2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS 490.000,00 607.380,23 382.656,99 382.656,99
2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS 3.302.000,00 1.947.035,02 1.845.877,73 1.623.278,93
2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO 200.000,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00
2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 328.000,00 132.176,05 123.481,04 121.068,24
2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO 831.000,00 432.119,14 421.305,02 414.590,41
2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL 73.000,00 47.140,18 42.648,84 42.648,84
2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC 150.000,00 94.452,75 94.452,75 94.452,75
2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 620.500,00 232.705,25 208.548,33 192.073,55
2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 70.271,78 11.823,45 11.811,83 11.727,23
2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS 18.999,28 8.707,72 8.620,22 8.620,22
2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS 43.451,15 29.068,42 19.996,18 19.853,36
2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 23.000,00 11.706,26 10.576,26 10.576,26
2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS 66.354,20 28.617,07 23.124,38 19.774,83
2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 263.034,32 155.262,55 155.262,55 155.262,55
2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS 125.763,74 54.838,39 46.961,98 45.333,99
2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL 41.856,75 16.422,16 12.814,46 12.681,52
2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 18.638,78 2.550,00 0,00 0,00
2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 98.377,16 54.769,09 46.716,99 44.778,98
2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70.000,00 4.569,53 2.173,10 2.173,10
2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 126.518,85 21.121,28 15.110,94 15.110,94
2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO 312.683,66 98.614,90 56.767,43 54.767,08
2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 130.000,00 50.506,26 35.214,59 32.974,57
2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 153.774,61 77.549,86 57.264,80 52.631,63
2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS 115.606,15 50.966,46 50.966,46 50.966,46
2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS 75.000,00 75.000,00 41.666,65 41.666,65
2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS 55.000,00 16.474,96 16.474,96 15.639,44
2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.070.384,05 582.551,40 505.246,16 461.074,94
2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 166.500,00 39.043,86 38.996,06 31.120,58
2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV 81.280,82 51.063,57 32.468,54 32.468,54
2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE 78.000,00 59.725,48 29.862,68 29.862,68
2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO 50.000,00 21.120,12 10.560,00 10.560,00
2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS 18.000,00 850,00 850,00 850,00
2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA 17.000,00 17.380,33 8.929,29 8.929,29
2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL 60.000,00 13.500,00 11.250,00 10.750,00
2408 - COMBATE DA DENGUE 21.641,95 13.469,90 8.369,90 8.369,90
2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA 14.000,00 1.000,00 328,93 328,93
2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS 157.000,00 39.138,72 37.295,97 37.295,97
2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA 45.000,00 5.023,90 3.182,14 3.181,01
2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO 31.007,04 6.962,10 6.962,10 6.962,10
2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 50.714,54 0,00 0,00 0,00
2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC 20.735,59 12.633,00 5.920,00 5.920,00
2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS 21.000,00 36,00 36,00 36,00
2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL 8.821,41 0,00 0,00 0,00
2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR 508.576,75 323.857,50 252.159,25 247.363,18
2441 - SANIDADE DE REBANHO 13.500,00 0,00 0,00 0,00
2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2446 - INCENTIVO AO ESPORTE 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 125.000,00 27.769,80 27.769,80 27.409,05
2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS 6.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00
2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS 51.000,00 11.335,20 10.900,20 10.508,19
2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM 108.617,77 53.329,49 53.329,49 53.329,49
2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL 170.018,70 167.946,82 167.946,82 167.946,82
2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS 40.728,06 2.911,97 2.911,97 2.911,97
2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 74.900,00 58.579,12 25.579,12 25.579,12
2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 62.798,43 14.066,90 14.066,90 14.066,90
2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS 517.144,27 309.602,26 302.234,21 298.072,65
2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 28.720,56 6.708,99 6.708,99 6.708,99
2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 52.224,63 52.224,63 20.060,00 20.060,00
2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" 40.308,29 19.617,21 13.884,98 10.412,53
2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES 20.500,00 0,00 0,00 0,00
2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS 12.051,06 835,00 835,00 835,00
2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 22.397,72 0,00 0,00 0,00
2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID 6.560,42 3.560,00 3.560,00 0,00
2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS 29.389,66 16.130,33 15.657,33 15.571,28
2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE 1.540,19 0,00 0,00 0,00
2474 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.667,17 0,00 0,00 0,00
2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO 20.000,00 3.604,50 3.604,50 1.005,54
2476 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS 5.920,69 0,00 0,00 0,00
2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 91.000,00 0,00 0,00 0,00
2479 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.365,27 0,00 0,00 0,00
2480 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P 200.000,00 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 40.161.817,90 19.542.137,37 16.075.280,09 15.255.575,96
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 40.161.817,90 19.542.137,37 48,66 16.075.280,09 82,26 15.255.575,96 94,90

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.