Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
91.000,00 |
53.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
290.000,00 |
290.000,00 |
100.882,52 |
100.882,52 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
533.000,00 |
184.324,84 |
184.324,84 |
142.983,05 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
170.830,43 |
170.830,43 |
139.916,54 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
500.000,00 |
202.047,84 |
202.047,84 |
168.373,20 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
170.000,00 |
38.835,18 |
32.362,65 |
25.890,12 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
5.000,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
15.000,00 |
5.526,29 |
5.526,29 |
5.526,29 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
25.000,00 |
3.682,40 |
3.682,40 |
3.682,40 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
2.279,40 |
2.279,40 |
2.279,40 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
524.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
15.000,00 |
3.789,00 |
3.789,00 |
2.139,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
61.036,44 |
11.036,44 |
11.036,44 |
11.036,44 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
8.323,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
7.500,00 |
2.079,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.722,28 |
1.429,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
50.000,00 |
7.894,40 |
7.535,40 |
7.535,40 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
39.000,00 |
5.681,10 |
5.681,10 |
5.681,10 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
62.088,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
67.878,12 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
29.954,57 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
45.906,25 |
44.917,83 |
44.917,83 |
34.906,25 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
167.000,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
35.868,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
241.806,27 |
66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
390.148,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
56.648,78 |
45.780,95 |
34.200,50 |
34.200,50 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
238.856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 |
384.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 |
155.498,37 |
154.155,07 |
135.747,45 |
135.747,45 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
105.000,00 |
9.700,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 |
208.076,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
49.500,00 |
650,00 |
593,95 |
593,95 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
174.500,00 |
44.936,57 |
44.936,57 |
38.249,86 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
35.500,00 |
3.750,00 |
2.904,85 |
2.904,85 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
83.500,00 |
28.085,11 |
24.283,51 |
18.989,79 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
786.000,00 |
352.768,53 |
287.573,13 |
252.469,73 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
29.362,11 |
8.880,64 |
8.735,64 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
100.000,00 |
40.000,00 |
30.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
326.500,00 |
96.847,22 |
96.847,22 |
82.438,43 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
1.600,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
146.000,00 |
21.898,57 |
21.898,57 |
19.029,76 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.152.000,00 |
523.352,35 |
308.587,31 |
277.567,63 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
779.931,66 |
779.931,66 |
604.805,89 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
930.000,00 |
444.455,92 |
386.823,71 |
334.110,15 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
200.000,00 |
18.853,06 |
18.853,06 |
18.853,06 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
640.000,00 |
208.399,91 |
153.255,35 |
122.894,73 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
822.500,00 |
355.044,50 |
281.448,09 |
209.649,27 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
225.000,00 |
59.772,15 |
59.772,15 |
59.772,15 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
404.000,00 |
187.363,38 |
177.316,56 |
166.756,77 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
527.951,20 |
276.112,92 |
276.112,92 |
233.877,21 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
343.500,00 |
135.270,53 |
127.403,98 |
106.910,02 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.508.535,54 |
588.677,22 |
587.893,22 |
511.866,46 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
540.135,70 |
228.584,39 |
227.800,39 |
204.809,43 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
262.500,00 |
97.064,43 |
61.454,43 |
48.881,62 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
50.000,00 |
24.949,01 |
9.850,49 |
9.850,49 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
183.000,00 |
45.838,60 |
45.647,00 |
45.297,00 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
49.500,00 |
24.730,20 |
9.863,39 |
8.065,04 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
249.973,14 |
116.497,25 |
57.119,33 |
57.119,33 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.230.500,00 |
503.013,36 |
474.975,05 |
410.285,60 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
250.000,00 |
38.668,51 |
36.252,36 |
32.622,61 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.094.600,00 |
448.867,16 |
338.290,12 |
304.761,22 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
37.527,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
300.500,00 |
260.601,16 |
203.617,74 |
198.036,53 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
300.000,00 |
54.326,25 |
36.294,28 |
33.053,58 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
480.000,00 |
128.571,97 |
128.036,88 |
113.886,03 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
500.000,00 |
186.876,31 |
99.515,97 |
99.515,97 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
910.644,14 |
637.820,41 |
350.119,15 |
330.262,93 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
707,29 |
707,29 |
707,29 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
443.000,00 |
119.198,96 |
81.601,38 |
69.706,65 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
897.000,00 |
666.503,44 |
467.740,19 |
417.533,61 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
70.000,00 |
38.174,58 |
12.297,86 |
12.297,86 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
124.534,70 |
124.534,70 |
100.927,04 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
104.940,12 |
21.850,00 |
21.850,00 |
21.850,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
72.500,00 |
35.000,00 |
7.777,76 |
7.777,76 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
122.000,00 |
74.666,09 |
54.166,09 |
51.166,09 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
104.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
854.000,00 |
327.246,22 |
285.262,34 |
254.746,22 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
43.000,00 |
500,00 |
111,40 |
111,40 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
165.000,00 |
40.405,54 |
40.405,54 |
29.459,98 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
160.500,00 |
40.117,77 |
40.117,77 |
32.008,24 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
130.000,00 |
79.087,05 |
51.312,26 |
39.208,62 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
223.000,00 |
32.010,73 |
32.010,73 |
28.147,86 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.173.000,00 |
392.750,65 |
379.093,11 |
321.450,11 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
490.000,00 |
502.499,58 |
277.776,34 |
230.811,84 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.302.000,00 |
1.874.997,24 |
1.338.753,81 |
1.295.762,15 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
328.000,00 |
99.667,15 |
97.267,95 |
83.815,94 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
831.000,00 |
347.034,42 |
339.004,88 |
258.639,10 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
73.000,00 |
31.190,89 |
29.977,09 |
29.977,09 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
150.000,00 |
63.372,75 |
63.372,75 |
63.372,75 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
620.500,00 |
182.827,47 |
155.072,11 |
130.378,94 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
56.000,00 |
4.712,60 |
4.105,60 |
3.330,60 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
18.999,28 |
8.707,72 |
8.620,22 |
7.086,27 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
43.451,15 |
23.252,76 |
19.184,76 |
19.184,76 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.000,00 |
10.146,80 |
9.076,26 |
9.076,26 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
66.354,20 |
28.617,07 |
14.893,33 |
14.893,33 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
263.034,32 |
132.767,98 |
132.767,98 |
97.113,03 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
125.000,00 |
51.882,78 |
44.006,37 |
44.006,37 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
41.856,75 |
16.422,16 |
9.148,66 |
9.148,66 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
98.377,16 |
40.533,09 |
29.985,66 |
29.985,66 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
70.000,00 |
2.173,10 |
2.173,10 |
2.173,10 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
126.518,85 |
4.279,76 |
2.357,80 |
2.357,80 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
303.000,00 |
61.483,60 |
44.837,42 |
44.624,92 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
130.000,00 |
32.894,96 |
24.567,87 |
23.003,26 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
163.584,49 |
26.558,63 |
23.865,17 |
23.865,17 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
115.606,15 |
44.539,44 |
44.539,44 |
39.425,20 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
36.111,10 |
30.555,55 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
55.000,00 |
14.039,44 |
14.039,44 |
11.928,68 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.060.384,05 |
453.063,56 |
379.595,29 |
330.497,64 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
166.500,00 |
28.771,85 |
28.687,95 |
28.687,95 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
81.280,82 |
50.063,57 |
26.382,48 |
26.382,48 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
78.000,00 |
59.725,48 |
24.793,95 |
24.793,95 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
50.000,00 |
21.120,12 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
18.000,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
17.000,00 |
17.380,33 |
8.432,17 |
8.432,17 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
60.000,00 |
13.500,00 |
9.000,00 |
6.750,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
21.641,95 |
13.458,90 |
8.260,00 |
8.260,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.000,00 |
1.000,00 |
328,93 |
328,93 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
157.000,00 |
37.216,97 |
36.438,97 |
36.438,97 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
45.000,00 |
5.023,90 |
3.047,19 |
3.046,06 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
31.007,04 |
6.962,10 |
6.882,10 |
6.882,10 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
50.714,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
13.613,09 |
5.920,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
21.000,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
420.000,00 |
284.525,49 |
198.470,52 |
196.872,42 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
125.000,00 |
27.409,05 |
27.409,05 |
27.409,05 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
6.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
51.000,00 |
10.925,24 |
10.508,19 |
10.508,19 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
110.000,00 |
44.579,46 |
44.579,46 |
36.949,08 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
150.000,00 |
138.119,23 |
138.119,23 |
138.119,23 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
40.728,06 |
1.351,97 |
1.351,97 |
101,39 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
74.900,00 |
58.579,12 |
17.179,12 |
17.179,12 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
62.798,43 |
5.034,04 |
3.806,34 |
3.806,34 |
| 2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
475.000,00 |
248.518,00 |
238.020,33 |
208.017,49 |
| 2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
28.720,56 |
4.472,66 |
4.472,66 |
2.443,12 |
| 2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 |
52.224,63 |
52.224,63 |
11.460,00 |
11.460,00 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
40.308,29 |
4.303,47 |
4.105,00 |
4.105,00 |
| 2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
20.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID |
22.397,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID |
2.988,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS |
29.389,66 |
14.892,00 |
14.892,00 |
6.100,00 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
1.540,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
39.248.394,66 |
15.779.444,44 |
12.539.979,55 |
11.072.354,23 |
