Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
91.000,00 |
53.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
290.000,00 |
290.000,00 |
76.359,32 |
69.647,59 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
533.000,00 |
102.034,06 |
102.034,06 |
102.034,06 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
112.349,42 |
112.349,42 |
112.349,42 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
500.000,00 |
134.698,56 |
134.698,56 |
134.698,56 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
170.000,00 |
38.835,18 |
19.417,59 |
19.417,59 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
5.000,00 |
2.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
15.000,00 |
5.526,29 |
5.526,29 |
5.526,29 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
25.000,00 |
3.682,40 |
3.682,40 |
0,00 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
524.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
15.000,00 |
3.789,00 |
3.789,00 |
2.139,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
61.036,44 |
11.036,44 |
11.036,44 |
11.036,44 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
8.323,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.722,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
50.000,00 |
7.535,40 |
7.535,40 |
7.535,40 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
62.088,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
67.878,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
29.954,57 |
14.300,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
35.906,25 |
34.906,25 |
34.906,25 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
167.000,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
35.868,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
241.806,27 |
66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
390.148,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
56.648,78 |
37.373,45 |
15.900,00 |
0,00 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
238.856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 |
384.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 |
150.542,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
105.000,00 |
9.700,00 |
4.855,00 |
0,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 |
208.076,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
49.500,00 |
500,00 |
273,48 |
273,48 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
174.500,00 |
27.374,70 |
27.374,70 |
27.374,70 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
35.500,00 |
3.750,00 |
2.844,91 |
2.844,91 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
83.500,00 |
16.947,67 |
13.146,07 |
13.146,07 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
786.000,00 |
243.694,09 |
170.414,87 |
167.687,31 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
25.987,11 |
5.798,84 |
4.161,21 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
100.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
326.500,00 |
56.811,43 |
56.811,43 |
54.295,95 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
146.000,00 |
22.942,87 |
21.898,57 |
19.029,76 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.152.000,00 |
439.079,48 |
208.705,72 |
184.815,80 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
432.596,82 |
432.596,82 |
267.425,00 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
930.000,00 |
321.614,33 |
247.730,06 |
231.727,58 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
200.000,00 |
14.732,50 |
14.732,50 |
14.732,50 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
640.000,00 |
147.695,77 |
91.737,77 |
88.495,04 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
822.500,00 |
259.257,01 |
181.636,26 |
152.308,20 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
225.000,00 |
39.856,11 |
39.856,11 |
39.856,11 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
404.000,00 |
139.894,88 |
129.759,46 |
111.897,55 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
507.951,20 |
154.615,05 |
154.615,05 |
154.615,05 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
343.500,00 |
86.394,51 |
76.617,31 |
74.294,70 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.568.142,32 |
370.896,67 |
370.896,67 |
370.896,67 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
478.135,70 |
155.654,81 |
155.654,81 |
155.654,81 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
262.500,00 |
43.995,84 |
35.095,84 |
34.523,54 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
50.000,00 |
16.706,25 |
5.869,34 |
4.770,99 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
183.000,00 |
28.766,85 |
25.732,70 |
25.732,70 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
49.500,00 |
24.580,20 |
6.166,49 |
6.069,36 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
233.000,00 |
80.632,10 |
36.018,89 |
36.018,89 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.230.500,00 |
360.294,43 |
334.025,78 |
319.173,93 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
250.000,00 |
26.133,26 |
26.133,26 |
24.077,70 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.094.600,00 |
249.207,31 |
240.432,93 |
206.825,97 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
300.500,00 |
240.389,70 |
169.574,51 |
128.585,41 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
300.000,00 |
45.485,30 |
25.755,51 |
20.604,37 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
480.000,00 |
87.592,30 |
87.343,00 |
84.417,24 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
500.000,00 |
153.558,88 |
51.014,23 |
50.444,23 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
910.000,00 |
585.112,99 |
276.058,65 |
250.258,33 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
443.000,00 |
96.960,18 |
52.650,90 |
52.437,40 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
887.000,00 |
652.639,99 |
377.954,99 |
297.995,37 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
70.000,00 |
36.253,08 |
9.063,27 |
9.063,27 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
124.534,16 |
74.720,82 |
74.720,82 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
96.500,00 |
21.850,00 |
21.850,00 |
9.450,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
72.500,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
122.000,00 |
50.383,09 |
50.383,09 |
41.983,09 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
124.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
854.000,00 |
237.432,50 |
189.282,09 |
185.972,94 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
43.000,00 |
500,00 |
83,34 |
83,34 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
165.000,00 |
24.588,94 |
24.588,94 |
20.779,07 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
160.500,00 |
23.898,71 |
23.898,71 |
23.898,71 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
130.000,00 |
43.025,98 |
38.411,12 |
36.264,74 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
223.000,00 |
20.734,06 |
20.734,06 |
20.734,06 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.173.000,00 |
242.492,90 |
225.559,56 |
219.712,51 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
490.000,00 |
499.200,46 |
227.771,84 |
227.771,84 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.302.000,00 |
1.792.678,41 |
1.026.679,33 |
1.014.826,01 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
328.000,00 |
62.713,45 |
59.333,80 |
59.333,80 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
831.000,00 |
196.727,53 |
184.816,08 |
181.006,67 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
73.000,00 |
24.859,59 |
24.659,59 |
24.291,99 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
150.000,00 |
48.394,50 |
48.394,50 |
32.487,00 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
620.500,00 |
126.984,20 |
92.079,95 |
90.007,50 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
56.000,00 |
1.380,73 |
1.380,73 |
1.380,73 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
15.000,00 |
8.509,32 |
8.421,82 |
5.619,15 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
22.500,00 |
11.624,27 |
11.624,27 |
11.624,27 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.000,00 |
9.613,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
55.000,00 |
10.018,66 |
9.639,46 |
9.639,46 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
250.000,00 |
82.054,53 |
82.054,53 |
70.642,14 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
125.000,00 |
51.882,78 |
44.006,37 |
41.185,28 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
35.000,00 |
3.530,50 |
3.530,50 |
3.530,50 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
85.000,00 |
26.255,74 |
22.627,20 |
20.465,89 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
70.000,00 |
2.173,10 |
2.173,10 |
2.173,10 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
112.000,00 |
2.275,00 |
2.191,00 |
2.191,00 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
303.000,00 |
34.882,58 |
27.704,71 |
27.497,98 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
130.000,00 |
23.929,88 |
16.883,28 |
15.633,33 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
163.584,49 |
23.865,17 |
23.865,17 |
23.865,17 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
75.000,00 |
32.611,13 |
32.611,13 |
22.463,03 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
55.000,00 |
9.998,95 |
9.998,95 |
7.842,25 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.060.384,05 |
324.100,24 |
251.933,74 |
244.376,07 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
166.500,00 |
61.985,63 |
25.714,26 |
25.714,26 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
70.000,00 |
30.498,04 |
22.698,48 |
22.698,48 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
78.000,00 |
59.725,48 |
14.656,49 |
14.656,49 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
50.000,00 |
21.120,12 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
17.000,00 |
13.625,08 |
3.682,68 |
3.682,68 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
60.000,00 |
13.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
20.000,00 |
12.160,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.000,00 |
1.000,00 |
236,08 |
236,08 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
157.000,00 |
34.990,79 |
32.310,79 |
9.587,59 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
45.000,00 |
2.500,00 |
286,97 |
285,84 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
16.500,00 |
6.882,10 |
6.882,10 |
6.882,10 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
420.000,00 |
190.594,30 |
115.204,85 |
111.565,55 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
125.000,00 |
27.409,05 |
27.409,05 |
27.213,25 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
51.000,00 |
10.000,00 |
5.122,86 |
5.122,86 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
110.000,00 |
27.176,18 |
27.176,18 |
27.176,18 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
150.000,00 |
108.291,64 |
79.370,94 |
79.370,94 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
74.900,00 |
58.579,12 |
12.979,12 |
12.979,12 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
45.000,00 |
3.806,34 |
3.806,34 |
3.648,86 |
| 2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
475.000,00 |
179.362,82 |
158.792,92 |
158.792,92 |
| 2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
28.720,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 |
52.224,63 |
52.224,63 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
40.308,29 |
3.035,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
| 2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
38.958.912,79 |
12.006.514,30 |
8.372.844,32 |
7.688.382,09 |
