Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
91.000,00 |
53.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
290.000,00 |
290.000,00 |
189.489,27 |
170.572,67 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
583.000,00 |
268.336,56 |
268.336,56 |
268.336,56 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
233.835,54 |
233.835,54 |
233.835,54 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
500.000,00 |
269.397,12 |
269.397,12 |
269.397,12 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
170.000,00 |
38.835,18 |
38.835,18 |
38.835,18 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
5.000,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
15.000,00 |
11.227,17 |
11.227,17 |
9.145,29 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
25.000,00 |
24.213,40 |
10.193,40 |
7.557,40 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
2.279,40 |
2.279,40 |
2.279,40 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.000,00 |
9.683,84 |
6.720,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
2.081,88 |
2.081,88 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
524.400,00 |
44.622,53 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
15.000,00 |
3.789,00 |
3.789,00 |
2.139,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
21.036,44 |
11.553,39 |
11.036,44 |
11.036,44 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
8.323,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
0,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
15.000,00 |
9.417,04 |
9.417,04 |
9.417,04 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.722,28 |
4.249,00 |
4.019,00 |
4.019,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
50.000,00 |
16.461,82 |
16.461,82 |
8.134,30 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
39.000,00 |
5.681,10 |
5.681,10 |
5.681,10 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
74.027,58 |
11.939,00 |
11.939,00 |
2.999,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
67.878,12 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
15.000,00 |
14.573,16 |
14.573,16 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
29.954,57 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
765,00 |
765,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
45.906,25 |
44.917,83 |
44.917,83 |
44.917,83 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
167.000,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
35.868,11 |
9.749,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
241.806,27 |
66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
390.148,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
56.648,78 |
53.640,95 |
53.640,95 |
53.640,95 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
238.856,00 |
190.598,27 |
0,00 |
0,00 |
| 1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 |
384.205,00 |
294.371,23 |
0,00 |
0,00 |
| 1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 |
155.498,37 |
154.155,07 |
135.747,45 |
135.747,45 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
105.000,00 |
72.200,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 |
425.010,24 |
216.933,26 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
49.500,00 |
650,00 |
593,95 |
593,95 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
174.500,00 |
68.438,67 |
68.438,67 |
67.403,61 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
35.500,00 |
3.750,00 |
2.965,53 |
2.965,53 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
83.500,00 |
38.893,11 |
35.091,51 |
35.091,51 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
801.000,00 |
509.254,67 |
460.688,43 |
446.810,46 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
38.069,05 |
15.596,97 |
13.831,97 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
100.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
326.500,00 |
156.631,96 |
155.731,96 |
155.256,96 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
3.000,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
146.000,00 |
21.918,26 |
21.918,26 |
21.898,57 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.162.000,00 |
632.892,58 |
485.263,26 |
467.555,47 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
1.117.092,02 |
1.117.092,02 |
1.117.092,02 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
930.000,00 |
587.967,91 |
546.398,76 |
531.638,41 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
85.000,00 |
31.214,74 |
31.214,74 |
31.214,74 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
640.000,00 |
294.379,19 |
250.211,27 |
244.832,47 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
822.500,00 |
489.859,75 |
444.566,81 |
437.467,32 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
225.000,00 |
114.335,24 |
114.335,24 |
114.335,24 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
404.000,00 |
216.337,37 |
206.690,55 |
206.634,55 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
498.951,20 |
424.747,23 |
424.747,23 |
423.482,09 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
343.500,00 |
194.218,89 |
186.227,44 |
186.102,54 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.517.207,18 |
871.998,08 |
871.998,08 |
870.949,46 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
593.135,70 |
325.254,81 |
325.254,81 |
321.409,87 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
262.500,00 |
143.812,04 |
135.012,04 |
116.862,23 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
50.000,00 |
29.408,12 |
17.695,27 |
17.695,27 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
183.000,00 |
49.017,60 |
48.017,60 |
48.017,60 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
49.500,00 |
24.952,70 |
14.160,05 |
13.937,55 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
249.973,14 |
121.906,25 |
96.456,18 |
95.976,64 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.230.500,00 |
736.754,60 |
715.669,70 |
697.402,90 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
250.000,00 |
57.456,61 |
50.613,01 |
50.613,01 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.237.850,00 |
755.943,40 |
558.988,97 |
528.052,33 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
37.527,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
400.500,00 |
384.041,59 |
312.996,59 |
303.963,84 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
300.000,00 |
72.462,90 |
54.686,84 |
54.486,84 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
450.000,00 |
168.676,03 |
168.251,13 |
167.904,06 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
445.000,00 |
262.555,07 |
200.850,60 |
198.700,60 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
910.644,14 |
701.481,09 |
467.576,16 |
438.307,14 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
1.044,69 |
1.044,69 |
1.044,69 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
453.000,00 |
157.026,79 |
130.636,50 |
125.484,39 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.022.000,00 |
849.262,74 |
734.482,83 |
658.560,51 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
70.000,00 |
38.174,58 |
22.371,97 |
22.371,97 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
307.496,22 |
176.686,34 |
176.686,34 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
94.940,12 |
24.855,00 |
24.375,00 |
23.475,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
42.500,00 |
35.000,00 |
15.555,52 |
15.555,52 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
132.000,00 |
82.551,09 |
61.211,09 |
61.211,09 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
854.000,00 |
444.648,14 |
406.754,59 |
404.489,60 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
43.000,00 |
500,00 |
111,40 |
111,40 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
165.000,00 |
74.054,27 |
74.054,27 |
71.129,95 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
160.500,00 |
56.336,83 |
56.336,83 |
54.202,42 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
150.000,00 |
122.841,81 |
76.262,85 |
76.262,85 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
223.000,00 |
48.028,78 |
48.028,78 |
46.352,63 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.173.000,00 |
567.753,61 |
557.976,83 |
545.943,80 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
490.000,00 |
651.642,96 |
426.919,72 |
389.686,99 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.302.000,00 |
2.170.274,20 |
2.114.275,95 |
2.112.834,42 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
18.205,00 |
12.205,00 |
5.145,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
328.000,00 |
151.375,90 |
143.713,90 |
141.127,10 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
836.000,00 |
502.239,95 |
495.603,55 |
489.237,84 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
73.000,00 |
50.262,18 |
50.262,18 |
48.190,18 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
150.000,00 |
109.599,00 |
109.599,00 |
109.599,00 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
620.500,00 |
268.885,53 |
241.291,52 |
238.974,14 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
70.271,78 |
20.945,69 |
15.030,62 |
14.450,62 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
18.999,28 |
8.707,72 |
8.620,22 |
8.620,22 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
43.451,15 |
30.509,42 |
24.666,79 |
24.582,79 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.000,00 |
11.766,26 |
11.766,26 |
11.176,26 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
66.354,20 |
28.617,07 |
23.484,38 |
23.124,38 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
263.034,32 |
164.370,55 |
164.370,55 |
164.370,55 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
125.763,74 |
54.838,39 |
46.961,98 |
46.822,51 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
41.856,75 |
16.422,16 |
13.237,61 |
12.814,46 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.638,78 |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
98.377,16 |
61.081,53 |
54.769,09 |
54.769,09 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
70.000,00 |
21.761,26 |
19.473,88 |
2.499,02 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
126.518,85 |
22.527,57 |
17.153,73 |
16.122,16 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
312.683,66 |
102.041,48 |
69.924,51 |
64.114,39 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
130.000,00 |
55.887,02 |
47.719,17 |
47.062,67 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
153.774,61 |
96.243,62 |
86.557,52 |
86.378,52 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
115.606,15 |
57.289,72 |
57.289,72 |
57.289,72 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
47.222,20 |
47.222,20 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
55.000,00 |
19.014,24 |
19.014,24 |
18.178,72 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.080.384,05 |
647.157,70 |
586.829,19 |
567.888,12 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
166.500,00 |
47.399,36 |
47.375,46 |
40.395,66 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
81.280,82 |
51.191,54 |
35.580,36 |
35.580,36 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
78.000,00 |
59.725,48 |
34.931,41 |
34.931,41 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
50.000,00 |
21.120,12 |
12.320,00 |
12.320,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
18.000,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
17.000,00 |
17.380,33 |
9.426,41 |
9.426,41 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
60.000,00 |
22.000,00 |
14.500,00 |
14.000,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
42.141,95 |
13.529,90 |
8.429,90 |
8.369,90 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.000,00 |
1.882,82 |
1.211,75 |
1.211,75 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
177.000,00 |
51.008,72 |
41.618,72 |
41.618,72 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
45.000,00 |
5.023,90 |
3.335,43 |
3.334,30 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
31.007,04 |
6.962,10 |
6.962,10 |
6.962,10 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
50.714,54 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
20.735,59 |
12.633,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
21.000,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
8.821,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
508.576,75 |
423.872,58 |
344.762,69 |
329.060,70 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
125.000,00 |
27.769,80 |
27.769,80 |
27.769,80 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
7.953,30 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
51.000,00 |
10.508,19 |
10.508,19 |
10.508,19 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
81.617,77 |
60.959,87 |
60.959,87 |
60.959,87 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
227.018,70 |
196.216,08 |
196.216,08 |
196.216,08 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
40.728,06 |
4.471,97 |
4.471,97 |
4.471,97 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
74.900,00 |
25.579,12 |
25.579,12 |
25.579,12 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
62.798,43 |
15.119,30 |
15.119,30 |
15.119,30 |
| 2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
542.144,27 |
357.652,34 |
350.874,79 |
350.874,79 |
| 2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
28.720,56 |
8.658,30 |
8.658,30 |
8.658,30 |
| 2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 |
52.224,63 |
52.224,63 |
28.460,00 |
28.460,00 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
40.308,29 |
18.881,18 |
13.884,98 |
13.884,98 |
| 2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS |
12.051,06 |
6.498,80 |
5.825,74 |
2.835,00 |
| 2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID |
22.397,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID |
6.560,42 |
3.950,08 |
3.771,08 |
3.560,00 |
| 2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS |
29.389,66 |
19.982,00 |
19.982,00 |
16.682,34 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
1.540,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2474 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
20.667,17 |
767,75 |
408,75 |
270,00 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
20.000,00 |
3.653,50 |
3.653,50 |
3.604,50 |
| 2476 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS |
5.920,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
91.000,00 |
25.850,00 |
19.331,42 |
13.610,34 |
| 2479 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
2.365,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2480 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
200.000,00 |
103.315,80 |
39.639,47 |
16.195,94 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
120.000,00 |
20.267,00 |
20.267,00 |
0,00 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2484 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - HOSPITAL |
10.000,00 |
4.135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
40.976.817,90 |
22.262.220,70 |
18.956.797,80 |
18.412.284,38 |
