| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 40.773,72 | 32.583,72 | 32.583,72 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 7.535,00 | 7.535,00 | 7.535,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 177.000,00 | 48.308,72 | 40.118,72 | 40.118,72 |
