| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 | 67.315,65 | 67.315,65 | 67.315,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 21.240,60 | 21.240,60 | 21.240,60 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135.000,00 | 88.556,25 | 88.556,25 | 88.556,25 |
