| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 30.740,97 | 30.740,97 | 30.740,97 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 6.555,00 | 6.555,00 | 6.555,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 157.000,00 | 37.295,97 | 37.295,97 | 37.295,97 |
