| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 107.000,00 | 64.436,08 | 64.436,08 | 54.036,08 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 20.440,60 | 20.440,60 | 20.440,60 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 179.000,00 | 84.876,68 | 84.876,68 | 74.476,68 |
