| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 54.935,63 | 18.724,26 | 18.724,26 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 7.050,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 166.500,00 | 61.985,63 | 25.714,26 | 25.714,26 |
