| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.185,46 | 52.909,04 | 47.909,04 | 47.885,14 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.256,00 | 46.620,68 | 46.620,68 | 46.620,68 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 165.941,46 | 99.529,72 | 94.529,72 | 94.505,82 |
