| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | 36.569,32 | 30.075,44 | 30.075,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 12.405,00 | 12.255,00 | 11.805,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 160.650,00 | 48.974,32 | 42.330,44 | 41.880,44 |
