Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
202.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
300.000,00 |
300.000,00 |
217.367,73 |
217.367,73 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
372.000,00 |
316.106,10 |
316.106,10 |
316.106,10 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
180.373,03 |
180.373,03 |
180.373,03 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
400.000,00 |
235.722,48 |
235.722,48 |
235.722,48 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
100.000,00 |
67.890,10 |
15.868,28 |
15.868,28 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAM. MAT. PERMAN. CONTROLE INTERNO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
10.000,00 |
3.326,99 |
3.326,99 |
3.326,99 |
| 1011 - REFORMA E MELHORIAS NA INFRAESTRURTURA DO MUSEU MUNICIPAL |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
30.000,00 |
10.692,80 |
10.692,80 |
10.692,80 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
10.000,00 |
3.949,00 |
3.949,00 |
3.949,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
20.000,00 |
10.133,73 |
10.133,73 |
10.133,73 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - OBRAS/INSTALACOES EDUCACAO INFANTIL MDE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.202.573,04 |
57.367,14 |
57.367,14 |
57.367,14 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
50.000,00 |
27.872,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
55.000,00 |
30.518,10 |
30.518,10 |
30.518,10 |
| 1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541840002 - L.C.H. |
205.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
| 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541680008 - P.W. |
205.527,18 |
157.900,00 |
157.900,00 |
157.900,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL |
203.526,50 |
62.248,41 |
31.048,41 |
31.048,41 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GEST. ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.000,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - EQUIP.MAT.PERRM. VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
43.436,65 |
28.415,60 |
28.415,60 |
28.415,60 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
372.000,00 |
371.857,39 |
71.898,28 |
71.898,28 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
74.125,86 |
14.322,14 |
11.493,76 |
11.493,76 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1211 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1300 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES |
41.520,74 |
40.211,64 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
36.000,00 |
33.888,96 |
33.888,96 |
33.888,96 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.771,39 |
8.509,88 |
8.509,88 |
8.509,88 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
33.401,49 |
28.028,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1470 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1471 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1472 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DISTRITO INDUSTRIAL |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1473 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTA 3 CONVÊNIO- 5175/2026 |
830.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FEAS CONVÊNIO 1652/2026 |
125.701,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
76.050,00 |
3.000,00 |
1.055,71 |
1.055,71 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
188.000,00 |
78.621,98 |
78.621,98 |
77.347,01 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
41.000,00 |
3.000,00 |
225,56 |
225,56 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
85.000,00 |
28.060,40 |
28.060,40 |
28.060,40 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
785.000,00 |
536.051,23 |
480.625,16 |
468.315,46 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
100.000,00 |
93.201,47 |
63.134,16 |
57.878,91 |
| 2020 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA RATEIO |
75.000,00 |
64.562,58 |
37.175,08 |
37.175,08 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
90.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
398.000,00 |
228.519,37 |
209.019,37 |
204.763,03 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.800,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
98.000,00 |
745,93 |
745,93 |
745,93 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.218.000,00 |
1.011.100,89 |
799.175,60 |
777.414,86 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
1.129.378,09 |
1.129.378,09 |
965.032,90 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
868.000,00 |
377.664,45 |
363.114,45 |
352.439,01 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
87.000,00 |
23.006,46 |
23.006,46 |
23.006,46 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
582.000,00 |
317.444,53 |
283.997,56 |
281.006,87 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
6.120,77 |
6.120,77 |
6.025,31 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
939.500,00 |
668.744,85 |
622.609,00 |
591.449,40 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
220.000,00 |
117.573,22 |
117.573,22 |
117.573,22 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
44.800,40 |
44.800,40 |
43.326,68 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
350.000,00 |
95.484,69 |
95.484,69 |
94.787,32 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
606.500,00 |
424.724,42 |
424.724,42 |
417.284,76 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
387.500,00 |
226.768,29 |
209.369,55 |
207.395,88 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.451.545,87 |
944.699,13 |
944.699,13 |
925.781,23 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
302.500,00 |
94.908,90 |
94.908,90 |
93.435,18 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
18.249,16 |
18.249,16 |
17.266,68 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
281.250,00 |
128.039,60 |
93.116,00 |
91.302,73 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
57.500,00 |
35.561,49 |
18.440,47 |
18.363,97 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
218.000,00 |
103.006,59 |
102.761,59 |
102.761,59 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
56.000,00 |
27.454,00 |
15.756,41 |
15.756,41 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
188.647,12 |
113.941,09 |
89.851,01 |
88.995,01 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.329.000,00 |
762.455,85 |
741.190,14 |
721.548,88 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
210.000,00 |
99.949,05 |
93.285,05 |
91.717,33 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.523.653,02 |
991.192,18 |
793.272,97 |
786.028,18 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
310.500,00 |
257.630,25 |
203.029,51 |
202.227,71 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
200.000,00 |
75.828,54 |
49.694,68 |
47.454,87 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
343.000,00 |
164.845,71 |
163.282,35 |
161.179,55 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
433.250,00 |
237.691,87 |
176.651,98 |
176.651,98 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
970.000,00 |
606.192,77 |
352.372,96 |
335.124,70 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
466.900,00 |
145.742,36 |
128.037,65 |
126.956,31 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
990.300,00 |
902.015,93 |
764.363,12 |
762.756,32 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
45.000,00 |
42.000,00 |
22.709,55 |
19.407,45 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
270.527,34 |
216.454,09 |
216.454,09 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
22.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
92.829,48 |
46.523,50 |
30.188,50 |
30.188,50 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
70.000,00 |
37.234,05 |
23.234,05 |
23.180,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
146.350,00 |
33.754,88 |
25.674,88 |
25.234,88 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
225.100,00 |
147.904,28 |
147.904,28 |
147.904,28 |
| 2135 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE PREPARO E MANEJO DO SOLO |
125.739,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
27.325,00 |
1.750,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
721.250,00 |
379.101,58 |
366.719,66 |
361.117,86 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
48.900,00 |
11.170,01 |
10.269,06 |
10.269,06 |
| 2145 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
165.000,00 |
104.975,11 |
104.975,11 |
102.621,14 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
155.000,00 |
107.653,79 |
98.087,22 |
96.662,43 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - ASPS |
80.000,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 2149 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES APS - ASPS |
1.310.800,00 |
628.976,53 |
623.747,05 |
615.244,86 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
505.000,00 |
442.366,25 |
407.236,50 |
407.236,50 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.321.025,00 |
2.259.029,83 |
1.790.593,55 |
1.783.819,81 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
342.975,00 |
163.890,92 |
150.860,92 |
148.345,32 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
886.800,00 |
497.996,36 |
485.201,65 |
478.091,24 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
138.400,00 |
88.864,27 |
79.465,17 |
76.164,71 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
190.000,00 |
123.275,25 |
123.275,25 |
105.740,25 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
422.400,00 |
228.039,59 |
228.039,59 |
222.039,20 |
| 2186 - BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO |
27.269,69 |
7.275,90 |
6.952,20 |
6.577,20 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS |
10.000,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 2196 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
13.000,00 |
3.876,28 |
2.726,28 |
2.726,28 |
| 2197 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
31.600,00 |
12.100,39 |
12.086,74 |
12.086,74 |
| 2199 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
200.000,00 |
139.729,55 |
139.729,55 |
139.729,55 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - ESTADUAL |
214.466,97 |
156.133,56 |
156.133,56 |
154.282,02 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
91.000,00 |
60.233,34 |
55.860,46 |
54.657,26 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
45.000,00 |
14.114,10 |
13.696,06 |
13.366,53 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
40.000,00 |
28.240,98 |
19.158,05 |
19.113,15 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
105.000,00 |
65.155,78 |
52.713,19 |
50.187,87 |
| 2223 - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HPP |
130.229,08 |
85.717,45 |
75.643,35 |
71.439,17 |
| 2224 - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - FEDERAL |
90.751,80 |
53.214,52 |
53.214,52 |
52.975,41 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
10.100,00 |
6.117,17 |
5.882,47 |
5.882,47 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - ASPS |
56.500,00 |
19.828,70 |
19.828,70 |
18.814,58 |
| 2228 - INCENTIVO FINANCEIRO A APS - DEMAIS PROGRAMAS - FEDERAL |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.023.772,86 |
639.381,66 |
597.644,72 |
578.456,49 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
160.650,00 |
61.076,20 |
60.815,20 |
60.365,20 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
8.736,77 |
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
52.500,00 |
24.000,00 |
13.999,99 |
13.999,99 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
31.000,00 |
16.427,17 |
13.941,57 |
13.941,57 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
40.000,00 |
12.750,00 |
9.250,00 |
7.750,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
52.000,00 |
2.186,56 |
2.186,56 |
2.186,56 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.700,00 |
2.400,00 |
1.270,68 |
1.270,68 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
133.100,00 |
45.050,51 |
45.050,51 |
41.465,51 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
47.250,00 |
6.018,99 |
4.552,25 |
4.552,25 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - AQUISIÇÃO DE EPIS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
17.144,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
5,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
276,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
38.258,63 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
37.417,46 |
6.995,80 |
1.645,80 |
1.645,80 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
670.565,83 |
402.480,63 |
367.926,19 |
333.886,37 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
59.000,00 |
1.471,35 |
1.471,35 |
1.471,35 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
81.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2449 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PISO BÁSICO) |
177.809,29 |
108.925,67 |
77.586,93 |
77.191,93 |
| 2450 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)– FNAS |
24.088,77 |
9.077,49 |
7.560,56 |
7.560,56 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
110.665,02 |
41.442,40 |
41.442,40 |
41.442,40 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
375.000,00 |
199.443,06 |
199.443,06 |
199.443,06 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
46.540,65 |
16.468,77 |
16.468,77 |
16.183,76 |
| 2464 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - FEDERAL |
514.000,00 |
395.719,16 |
395.719,16 |
388.430,74 |
| 2465 - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO - ESTADUAL |
19.400,00 |
5.576,73 |
5.576,73 |
5.291,72 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
16.755,44 |
2.935,86 |
2.935,86 |
2.935,86 |
| 2472 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
6.034,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
16.000,00 |
8.943,06 |
8.943,06 |
8.943,06 |
| 2477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CULTURA - FMC |
64.997,29 |
42.700,00 |
21.700,00 |
21.700,00 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
45.813,99 |
43.905,80 |
37.460,54 |
35.761,34 |
| 2480 - DESENVOLVER A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
81.699,93 |
71.107,18 |
46.427,18 |
46.347,18 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
17.457,74 |
16.917,00 |
16.917,00 |
16.917,00 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
102.205,12 |
97.055,06 |
93.623,78 |
92.771,38 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
92.790,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2486 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
129.178,17 |
124.586,06 |
93.215,18 |
88.417,18 |
| 2488 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2489 - INCENTIVAR A EDUCAÇÃO FISCAL |
33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2490 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M |
86.368,24 |
86.074,81 |
86.074,81 |
86.074,81 |
| 2491 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
54.170,84 |
51.652,27 |
47.973,07 |
47.973,07 |
| 2492 - COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR |
35.019,46 |
24.728,43 |
24.674,66 |
24.526,76 |
| 2493 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA "QUALIFICA VIGILÂNCIA RS" |
31.177,06 |
21.315,52 |
21.315,52 |
21.315,52 |
| 2494 - TRANSFERÊNCIA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS - SES 1253/2025 |
30.297,98 |
18.630,68 |
18.494,07 |
18.494,07 |
| 2495 - QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - FPE 3372/2025 |
47.521,87 |
47.500,00 |
15.815,00 |
15.815,00 |
| 2496 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
| 2497 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B |
100.000,00 |
53.245,78 |
39.237,13 |
35.037,13 |
| 2498 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M |
130.000,00 |
15.469,99 |
1.541,33 |
1.521,34 |
| 2499 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.438/26 - EMENDA 41680001 P.W |
200.000,00 |
66.852,70 |
66.852,70 |
66.852,70 |
| 2500 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2501 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
31.901,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2502 - INCENTIVO DE ENFRENTAMENTO DO RACISMO, PRECONCEITO E DA DISCRIMINAÇÃO NA APS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
42.202.623,54 |
22.699.593,46 |
19.716.723,31 |
19.217.045,68 |
