Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
202.125,00 |
89.182,48 |
89.182,48 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
300.000,00 |
300.000,00 |
245.933,92 |
245.933,92 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
372.000,00 |
316.106,10 |
316.106,10 |
316.106,10 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
180.373,03 |
180.373,03 |
180.373,03 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
400.000,00 |
235.722,48 |
235.722,48 |
235.722,48 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
110.000,00 |
102.774,17 |
27.724,63 |
27.724,63 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAM. MAT. PERMAN. CONTROLE INTERNO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
10.000,00 |
3.326,99 |
3.326,99 |
3.326,99 |
| 1011 - REFORMA E MELHORIAS NA INFRAESTRURTURA DO MUSEU MUNICIPAL |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
30.000,00 |
20.098,80 |
16.598,80 |
16.598,80 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
10.000,00 |
3.949,00 |
3.949,00 |
3.949,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
20.000,00 |
10.133,73 |
10.133,73 |
10.133,73 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - OBRAS/INSTALACOES EDUCACAO INFANTIL MDE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.202.573,04 |
57.367,14 |
57.367,14 |
57.367,14 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
50.000,00 |
27.872,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
55.000,00 |
30.518,10 |
30.518,10 |
30.518,10 |
| 1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541840002 - L.C.H. |
205.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
| 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541680008 - P.W. |
205.527,18 |
157.900,00 |
157.900,00 |
157.900,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL |
203.526,50 |
62.248,41 |
62.248,41 |
62.248,41 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GEST. ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.000,00 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - EQUIP.MAT.PERRM. VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
103.436,65 |
32.315,60 |
32.315,60 |
32.315,60 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
372.000,00 |
371.857,39 |
71.898,28 |
71.898,28 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
74.125,86 |
14.322,14 |
14.322,14 |
14.322,14 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1211 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1300 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES |
41.520,74 |
40.211,64 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
165.210,94 |
33.888,96 |
33.888,96 |
33.888,96 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.771,39 |
9.109,88 |
9.109,88 |
9.109,88 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
33.401,49 |
28.028,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1470 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1471 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1472 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DISTRITO INDUSTRIAL |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1473 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTA 3 CONVÊNIO- 5175/2026 |
830.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FEAS CONVÊNIO 1652/2026 |
125.701,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
76.050,00 |
3.000,00 |
1.171,41 |
1.171,41 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
188.000,00 |
88.046,89 |
88.046,89 |
80.760,60 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
41.000,00 |
3.000,00 |
262,09 |
262,09 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
85.000,00 |
31.163,84 |
31.163,84 |
28.060,40 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
785.000,00 |
579.871,88 |
530.222,58 |
493.895,93 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
100.000,00 |
92.570,19 |
66.631,76 |
66.631,76 |
| 2020 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA RATEIO |
75.000,00 |
64.562,58 |
42.652,59 |
37.175,08 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
90.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
398.000,00 |
246.635,39 |
227.135,39 |
214.266,10 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
3.500,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
98.000,00 |
745,93 |
745,93 |
745,93 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.286.000,00 |
1.091.934,18 |
885.846,13 |
834.319,28 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10.000,00 |
494,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
1.290.152,72 |
1.290.152,72 |
1.129.378,09 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
868.000,00 |
424.384,97 |
409.084,97 |
382.410,03 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
87.000,00 |
23.006,46 |
23.006,46 |
23.006,46 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
582.000,00 |
343.864,51 |
313.614,50 |
295.090,85 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
6.120,77 |
6.120,77 |
6.081,80 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
939.500,00 |
724.305,40 |
681.594,64 |
629.323,46 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
220.000,00 |
117.573,22 |
117.573,22 |
117.573,22 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
46.274,12 |
46.274,12 |
44.800,40 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
353.000,00 |
107.548,02 |
107.548,02 |
95.801,73 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
584.500,00 |
486.143,61 |
486.143,61 |
437.937,89 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
387.500,00 |
251.737,11 |
236.580,59 |
215.990,04 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.436.545,87 |
1.074.753,90 |
1.074.753,90 |
978.317,87 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
279.500,00 |
104.852,34 |
104.852,34 |
95.598,21 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
24.878,12 |
24.878,12 |
18.803,52 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
281.250,00 |
143.679,99 |
117.356,39 |
103.030,81 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
57.500,00 |
35.755,99 |
19.821,49 |
19.821,49 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
218.000,00 |
103.006,59 |
103.006,59 |
103.006,59 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
56.000,00 |
27.454,00 |
16.856,41 |
16.856,41 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
188.647,12 |
114.001,09 |
95.928,91 |
95.928,91 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.364.000,00 |
855.827,14 |
834.240,97 |
753.977,74 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
210.000,00 |
105.573,86 |
100.164,25 |
96.352,47 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.523.653,02 |
1.046.537,32 |
852.029,18 |
824.719,69 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
310.500,00 |
271.387,41 |
240.230,39 |
236.976,49 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
200.000,00 |
79.933,51 |
55.830,84 |
52.379,62 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
343.000,00 |
184.091,05 |
183.450,30 |
168.359,65 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
433.250,00 |
248.129,87 |
189.092,77 |
189.092,77 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
970.000,00 |
622.559,62 |
399.287,28 |
385.004,59 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
466.900,00 |
172.073,50 |
149.128,24 |
141.268,83 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.030.300,00 |
935.198,63 |
851.909,07 |
825.723,81 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
45.000,00 |
42.000,00 |
22.709,55 |
22.709,55 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
270.527,34 |
217.954,09 |
217.954,09 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
22.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
92.829,48 |
46.523,50 |
30.188,50 |
30.188,50 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
70.000,00 |
37.234,05 |
26.734,05 |
26.734,05 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
146.350,00 |
41.554,88 |
36.824,88 |
33.884,88 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
225.100,00 |
147.904,28 |
147.904,28 |
147.904,28 |
| 2135 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE PREPARO E MANEJO DO SOLO |
125.739,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
27.325,00 |
2.512,11 |
1.572,45 |
1.572,45 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
721.250,00 |
428.487,98 |
418.106,06 |
394.254,75 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
48.900,00 |
11.170,01 |
10.303,82 |
10.303,82 |
| 2145 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
165.000,00 |
114.750,89 |
114.750,89 |
104.975,11 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
160.000,00 |
113.134,33 |
98.087,22 |
98.087,22 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - ASPS |
80.000,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
| 2149 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES APS - ASPS |
1.310.800,00 |
757.041,37 |
751.811,89 |
666.076,48 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
550.000,00 |
486.725,74 |
451.595,99 |
407.236,50 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.321.025,00 |
2.303.279,47 |
2.051.696,86 |
2.023.303,26 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
342.975,00 |
185.984,32 |
173.014,32 |
159.314,91 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
906.800,00 |
562.798,80 |
549.749,70 |
503.590,21 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
143.400,00 |
112.060,52 |
103.788,02 |
99.080,78 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
190.000,00 |
123.275,25 |
123.275,25 |
123.275,25 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
426.400,00 |
259.022,10 |
259.022,10 |
238.021,82 |
| 2186 - BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO |
27.269,69 |
7.800,55 |
7.695,55 |
7.695,55 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS |
10.000,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 2196 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
13.000,00 |
3.876,28 |
2.726,28 |
2.726,28 |
| 2197 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
31.600,00 |
19.610,08 |
12.086,74 |
12.086,74 |
| 2199 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
200.000,00 |
163.728,28 |
163.728,28 |
142.373,21 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - ESTADUAL |
234.466,97 |
168.626,16 |
168.626,16 |
157.259,12 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
10.000,00 |
3.990,89 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
91.000,00 |
66.104,53 |
60.041,30 |
58.838,10 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
45.000,00 |
16.043,40 |
14.726,51 |
14.726,51 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
40.000,00 |
28.314,98 |
19.553,15 |
19.508,25 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
105.000,00 |
64.895,15 |
57.068,84 |
57.068,84 |
| 2223 - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HPP |
130.229,08 |
88.267,15 |
80.037,49 |
80.037,49 |
| 2224 - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - FEDERAL |
90.751,80 |
59.385,62 |
59.385,62 |
53.772,88 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
15.100,00 |
8.629,75 |
6.525,77 |
6.525,77 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - ASPS |
56.500,00 |
22.342,47 |
22.342,47 |
19.828,70 |
| 2228 - INCENTIVO FINANCEIRO A APS - DEMAIS PROGRAMAS - FEDERAL |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.033.772,86 |
701.842,29 |
646.935,67 |
616.074,34 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
160.650,00 |
81.653,48 |
60.912,48 |
60.462,48 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
8.736,77 |
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
52.500,00 |
24.000,00 |
15.999,99 |
13.999,99 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
31.000,00 |
16.427,17 |
14.438,69 |
13.941,57 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
40.000,00 |
12.750,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
52.000,00 |
2.186,56 |
2.186,56 |
2.186,56 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.700,00 |
2.400,00 |
1.474,61 |
1.474,61 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
133.100,00 |
56.840,51 |
56.840,51 |
45.404,21 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
47.250,00 |
6.018,99 |
4.945,06 |
4.945,06 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - AQUISIÇÃO DE EPIS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
17.144,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
5,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
276,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
38.258,63 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
37.417,46 |
6.995,80 |
1.645,80 |
1.645,80 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
670.565,83 |
436.432,20 |
409.613,27 |
409.613,27 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
59.000,00 |
1.471,35 |
1.471,35 |
1.471,35 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
81.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2449 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PISO BÁSICO) |
177.809,29 |
130.342,97 |
82.520,23 |
82.520,23 |
| 2450 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)– FNAS |
24.088,77 |
9.269,79 |
8.999,97 |
8.999,97 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
110.665,02 |
46.511,70 |
46.511,70 |
41.442,40 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
375.000,00 |
229.270,65 |
229.270,65 |
229.270,65 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
46.540,65 |
18.391,78 |
18.391,78 |
16.608,25 |
| 2464 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - FEDERAL |
559.000,00 |
441.132,73 |
441.132,73 |
401.936,45 |
| 2465 - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO - ESTADUAL |
24.400,00 |
7.499,74 |
7.499,74 |
5.699,83 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
16.755,44 |
4.435,86 |
4.435,86 |
4.435,86 |
| 2472 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
6.034,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
16.000,00 |
8.943,06 |
8.943,06 |
8.943,06 |
| 2477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CULTURA - FMC |
64.997,29 |
42.700,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
45.813,99 |
43.793,43 |
41.240,54 |
41.240,54 |
| 2480 - DESENVOLVER A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
81.699,93 |
71.227,18 |
51.107,18 |
51.107,18 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
17.457,74 |
16.917,00 |
16.917,00 |
16.917,00 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
102.205,12 |
101.360,59 |
96.586,15 |
96.388,75 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
92.790,80 |
79.998,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2486 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
129.178,17 |
125.331,56 |
98.170,77 |
98.170,77 |
| 2488 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2489 - INCENTIVAR A EDUCAÇÃO FISCAL |
33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2490 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M |
86.368,24 |
86.074,81 |
86.074,81 |
86.074,81 |
| 2491 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
54.170,84 |
52.331,27 |
47.973,07 |
47.973,07 |
| 2492 - COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR |
35.019,46 |
24.728,43 |
24.674,66 |
24.674,66 |
| 2493 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA "QUALIFICA VIGILÂNCIA RS" |
31.177,06 |
21.315,52 |
21.315,52 |
21.315,52 |
| 2494 - TRANSFERÊNCIA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS - SES 1253/2025 |
30.297,98 |
18.630,67 |
18.630,67 |
18.630,67 |
| 2495 - QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - FPE 3372/2025 |
47.521,87 |
47.500,00 |
25.525,00 |
25.525,00 |
| 2496 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
| 2497 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B |
100.000,00 |
57.520,79 |
53.069,65 |
53.069,65 |
| 2498 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M |
130.000,00 |
18.460,52 |
7.737,16 |
7.737,16 |
| 2499 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.438/26 - EMENDA 41680001 P.W |
200.000,00 |
97.020,48 |
97.020,48 |
97.020,48 |
| 2500 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 |
200.000,00 |
14.275,79 |
0,00 |
0,00 |
| 2501 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
31.901,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2502 - INCENTIVO DE ENFRENTAMENTO DO RACISMO, PRECONCEITO E DA DISCRIMINAÇÃO NA APS |
15.000,00 |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
42.557.834,48 |
24.700.334,33 |
22.062.203,66 |
20.791.823,63 |
