Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 110/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 63/2023 |
Tipo: | Contrato de Prestação de Serviços |
Data da Assinatura: | 02/10/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 08/09/2023 |
Vigência: | 02/10/2023 à 02/10/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL. |
Contratado: | MAURICIO DE PAULA |
CNPJ/CPF: | 12.411.576/0001-20 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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AMAURI JOSE NEUWALD | Fiscal | 02/10/2023 | 03/10/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 02/10/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 02/10/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 02/10/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 8684/2023 |
Valor: | R$ 14.542,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 9441/2023 |
Valor: | R$ 14.700,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 9640/2023 |
Valor: | R$ 14.437,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
Empenho: | 1740/2024 |
Valor: | R$ 9.896,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
Empenho: | 2388/2024 |
Valor: | R$ 13.912,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 3402/2024 |
Valor: | R$ 14.831,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
Empenho: | 4143/2024 |
Valor: | R$ 14.962,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 5083/2024 |
Valor: | R$ 14.978,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 6039/2024 |
Valor: | R$ 14.936,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 6866/2024 |
Valor: | R$ 16.931,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 7776/2024 |
Valor: | R$ 17.603,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic |
Despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Empenho: | 8543/2024 |
Valor: | R$ 17.545,50 |