Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
453 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
454 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
455 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
456 |
19/01/2022 |
FERRAMENTAS |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
457 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
458 |
19/01/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
490 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.979,85 |
1.979,85 |
1.979,85 |
491 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
625,50 |
625,50 |
625,50 |
492 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
493 |
19/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
494 |
19/01/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
495 |
19/01/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
496 |
19/01/2022 |
FERRAMENTAS |
153,80 |
153,80 |
153,80 |
497 |
19/01/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
520,65 |
520,65 |
520,65 |
525 |
20/01/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
526 |
20/01/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
632,80 |
632,80 |
632,80 |
527 |
20/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
528 |
20/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,30 |
205,30 |
205,30 |
542 |
21/01/2022 |
FERRAMENTAS |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
543 |
21/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
702,50 |
702,50 |
702,50 |
Sub-total |
9.834,20 |
9.834,20 |
9.834,20 |