Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
84.000,00 |
14.407,56 |
14.407,56 |
14.407,56 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
210.000,00 |
210.000,00 |
54.997,82 |
54.997,82 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
202.000,00 |
49.854,87 |
49.854,87 |
49.854,87 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
5.355,00 |
5.355,00 |
5.355,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
105.000,00 |
21.673,68 |
21.673,68 |
21.673,68 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
260.000,00 |
49.550,44 |
49.550,44 |
49.550,44 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
160.000,00 |
92.583,46 |
42.666,40 |
42.666,40 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAM. MAT. PERMAN. CONTROLE INTERNO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
30.000,00 |
980,97 |
980,97 |
980,97 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
11.000,00 |
5.403,75 |
5.403,75 |
5.403,75 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
57.000,00 |
56.010,00 |
52.650,00 |
26.800,00 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
10.000,00 |
4.859,00 |
4.859,00 |
430,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
20.000,00 |
1.229,99 |
1.229,99 |
1.229,99 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
10.000,00 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
53.000,00 |
49.543,90 |
7.241,90 |
291,90 |
| 1034 - OBRAS/INSTALACOES EDUCACAO INFANTIL MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
5.000,00 |
829,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.532.238,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
143.000,00 |
135.130,00 |
67.580,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
5.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
181,90 |
181,90 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
10.000,00 |
2.063,90 |
2.063,90 |
2.063,90 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
28.300,73 |
24.971,91 |
6.976,95 |
6.976,95 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
10.000,00 |
2.574,90 |
2.574,90 |
2.574,90 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
6.000,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - GERAR ENERGIA SUSTENTÁVEL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
116.052,40 |
99.998,66 |
0,00 |
0,00 |
| 1164 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA - ESCOLA BIRKHAN E TONON - PAR/FNDE/MEC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA - ESCOLA BIRKHAN E TONON - MDE |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE-FNS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1167 - PRESTADORES DE SERVIÇO SIA/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
6.000,00 |
2.029,00 |
649,00 |
649,00 |
| 1179 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-PROP.006079/2019 |
10.026,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-PROP.006090/2019 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
5.000,00 |
439,99 |
439,99 |
439,99 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
57.203,84 |
53.229,80 |
53.229,80 |
1.339,80 |
| 1184 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL |
141.956,39 |
134.498,85 |
134.498,85 |
134.498,85 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
100.500,00 |
92.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA |
270.500,00 |
226.432,89 |
43.931,95 |
39.495,52 |
| 1188 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO |
272.589,61 |
271.497,26 |
49.416,89 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONVÊNIO |
243.426,97 |
242.426,97 |
242.426,97 |
242.426,97 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
170.000,00 |
167.031,65 |
18.132,44 |
18.132,44 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
239.856,00 |
238.856,00 |
84.412,87 |
47.771,20 |
| 1195 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
50.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 1197 - - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUAS PISO BÁSICO - COMBATE AO COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUAS PISO BÁSICO - COVID-19 |
10.300,00 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
100.000,00 |
93.287,42 |
24.401,26 |
24.401,26 |
| 1204 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA |
3.210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
7.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
10.000,00 |
3.016,55 |
3.016,55 |
3.016,55 |
| 2009 - SUPORTE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
75.000,00 |
13.235,68 |
13.235,68 |
12.172,69 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
122.000,00 |
22.038,24 |
22.038,24 |
22.038,24 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
63.500,00 |
8.632,13 |
8.632,13 |
8.632,13 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
776.000,00 |
219.545,97 |
170.596,51 |
138.176,23 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
30.800,52 |
21.271,52 |
17.934,32 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
263.000,00 |
36.116,12 |
36.116,12 |
35.508,25 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
26.000,00 |
2.298,00 |
2.298,00 |
1.898,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
107.500,00 |
15.185,64 |
15.185,64 |
15.185,64 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.069.500,00 |
487.853,66 |
247.287,23 |
216.810,80 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
947.000,00 |
328.775,27 |
328.775,27 |
328.505,56 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
465.000,00 |
204.105,48 |
134.850,48 |
134.850,48 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
125.000,00 |
74.829,71 |
74.829,71 |
74.829,71 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
417.000,00 |
120.862,43 |
84.704,82 |
78.761,12 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
572.000,00 |
160.937,32 |
118.732,79 |
111.837,97 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
178.000,00 |
76.893,76 |
76.893,76 |
76.893,76 |
| 2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
131.500,00 |
44.099,00 |
44.059,00 |
44.059,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
396.000,00 |
40.873,23 |
40.873,23 |
37.030,11 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
225.000,00 |
62.914,01 |
58.085,92 |
56.300,14 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.909.000,00 |
205.652,94 |
205.337,94 |
204.377,16 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
328.000,00 |
92.468,33 |
92.468,33 |
91.987,94 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB |
107.000,00 |
13.162,95 |
13.162,95 |
13.162,95 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
154.000,00 |
29.823,15 |
22.123,15 |
19.813,32 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
43.000,00 |
10.411,58 |
3.313,06 |
2.288,12 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
162.000,00 |
2.379,95 |
1.285,00 |
0,00 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
44.000,00 |
21.460,09 |
5.350,88 |
5.350,88 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
170.000,00 |
47.294,65 |
22.617,25 |
14.468,05 |
| 2088 - PROGRAMA ESTADUAL PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
593.500,00 |
213.965,28 |
193.795,72 |
185.596,63 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
137.500,00 |
39.476,12 |
35.099,54 |
32.578,15 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
609.500,00 |
230.078,96 |
230.078,96 |
217.189,01 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2095 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CEX |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
288.000,00 |
143.367,22 |
80.431,07 |
71.680,22 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
250.000,00 |
67.798,39 |
37.222,90 |
34.922,07 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
222.000,00 |
68.656,13 |
60.348,60 |
60.219,50 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
555.500,00 |
352.779,97 |
106.861,33 |
106.861,33 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
600.500,00 |
472.386,73 |
195.846,80 |
162.856,21 |
| 2106 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE |
52.000,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.200,00 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
45.000,00 |
7.195,18 |
7.195,18 |
7.195,18 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
251.500,00 |
107.178,72 |
54.541,49 |
52.016,30 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
635.500,00 |
300.596,22 |
199.259,31 |
160.704,23 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
78.000,00 |
17.381,38 |
15.623,48 |
15.465,50 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
230.000,00 |
102.870,96 |
61.722,99 |
61.722,99 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
67.000,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
30.000,00 |
10.900,00 |
7.945,00 |
7.945,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
296.000,00 |
192.143,61 |
120.620,19 |
113.803,20 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
18.000,00 |
1.500,00 |
558,79 |
452,75 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
373.000,00 |
153.213,32 |
120.652,30 |
113.912,13 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
3.000,00 |
450,00 |
133,13 |
100,72 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
105.000,00 |
18.879,21 |
18.879,21 |
16.036,93 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
104.000,00 |
23.834,68 |
23.834,68 |
23.834,68 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
110.000,00 |
70.620,42 |
60.331,50 |
56.021,32 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
91.000,00 |
22.126,17 |
22.126,17 |
18.731,48 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
646.000,00 |
207.241,55 |
195.171,69 |
177.294,00 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
707.000,00 |
374.134,00 |
142.197,01 |
98.423,62 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
2.887.000,00 |
1.949.482,50 |
874.557,44 |
867.919,40 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
125.000,00 |
80.917,44 |
36.853,79 |
22.853,79 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
105.000,00 |
22.470,31 |
21.938,88 |
20.554,08 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
478.500,00 |
109.911,36 |
106.359,20 |
101.247,98 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
119.000,00 |
11.903,60 |
11.903,60 |
10.366,80 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
120.000,00 |
59.400,00 |
24.059,50 |
15.690,11 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
20.000,00 |
9.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
266.000,00 |
72.463,00 |
52.559,79 |
50.109,20 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
25.000,00 |
1.859,38 |
1.859,38 |
1.106,00 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
23.000,00 |
616,37 |
616,37 |
616,37 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
25.671,76 |
9.944,76 |
9.944,76 |
5.721,61 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
26.000,00 |
2.434,39 |
2.434,39 |
2.434,39 |
| 2198 - ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO |
101.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
121.000,00 |
40.603,92 |
40.603,92 |
40.603,92 |
| 2200 - ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA |
105.000,00 |
17.290,83 |
17.290,83 |
17.290,83 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
40.500,00 |
607,62 |
607,62 |
548,80 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
42.000,00 |
24.671,81 |
24.671,81 |
23.268,96 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
54.500,00 |
14.224,83 |
13.349,58 |
9.594,22 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
27.500,00 |
8.116,74 |
5.979,69 |
5.979,69 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
97.500,00 |
16.041,04 |
5.459,50 |
3.684,93 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
85.000,00 |
27.929,35 |
26.734,55 |
9.511,40 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
57.000,00 |
19.281,72 |
16.451,22 |
14.726,78 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2222 - PRESTADORES SIA/SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE |
142.000,00 |
41.088,80 |
31.652,77 |
23.084,40 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
146.000,00 |
43.883,71 |
23.926,46 |
12.015,40 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
55.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
21.000,00 |
15.083,88 |
15.083,88 |
14.382,37 |
| 2228 - ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA |
105.000,00 |
31.587,81 |
31.587,81 |
31.587,81 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
629.000,00 |
263.487,56 |
193.689,77 |
166.473,02 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
46.000,00 |
10.295,00 |
947,94 |
265,00 |
| 2231 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
142.000,00 |
12.869,15 |
10.012,15 |
6.786,55 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
52.000,00 |
41.084,22 |
10.271,07 |
10.271,07 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
31.000,00 |
18.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2247 - ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS |
26.000,00 |
5.535,23 |
5.535,23 |
5.535,23 |
| 2248 - COMBATE AO COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS – COVID 19 |
44.088,00 |
6.250,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
| 2250 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2404 - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA-FNDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
21.000,00 |
9.856,05 |
4.698,43 |
4.698,43 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
15.000,00 |
6.275,00 |
3.125,00 |
3.050,00 |
| 2408 - DENGUE VERÃO - ESTADUAL |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA-FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
10.000,00 |
1.000,00 |
551,31 |
466,46 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
58.500,00 |
7.872,50 |
7.872,50 |
7.872,50 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
27.000,00 |
1.600,00 |
578,29 |
355,00 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2416 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - AQUISIÇÃO DE EPIS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
1.000,00 |
655,97 |
655,97 |
655,97 |
| 2425 - ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
30.700,00 |
11.385,42 |
7.672,57 |
3.358,62 |
| 2426 - APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2428 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2429 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
1.500,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2433 - AÇÕES COVID - 19 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2434 - ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2435 - CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2439 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
300.904,81 |
165.332,84 |
88.070,07 |
74.562,81 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
40.000,00 |
31.339,00 |
19.075,30 |
16.808,76 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2442 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR |
30.000,00 |
145,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
32.419.315,85 |
11.243.896,91 |
6.746.424,59 |
6.059.099,09 |
