Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2403 | 01/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
2484 | 07/04/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
3415 | 21/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
3427 | 22/05/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
3881 | 30/05/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
Sub-total | 6.400,00 | 6.400,00 | 1.120,00 | ||
Total | 6.400,00 | 6.400,00 | 1.120,00 |