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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3480	Data de lançamento:	27/05/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931914.......................	26,04	26,04
1.00	- 1931901........................ ***** OBS: PAGTO FONTE DE RECURSO CUSTEIO PAP/CONTA 79/ EMENDA IND PAULO PIMENTA *****	426,07	426,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2026	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931914....................... - 1931901........................ ***** OBS: PAGTO FONTE DE RECURSO CUSTEIO PAP/CONTA 79/ EMENDA IND PAULO PIMENTA *****	452,11
27/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		452,11
27/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3480/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,10
27/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3480/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,30
TOTAL		452,11	452,11	5,40
SALDO A PAGAR				446,71

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	27/05/2026	5,10		Lançada
IRRF	27/05/2026	0,30		Lançada
TOTAL		5,40