Empenhos Vinculados a Emenda
| Número/Ano |
Credor do Empenho |
Descrição do empenho |
Valor Empenhado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| 3447/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4002288752....................
- 3085181293.....................
- 3082092993....................
- 4001739859....................
- 3085171399.................... *** OBS: PAGTO FR CUSTEIO PAP CONTA 79 EMENDA PAULO PIMENTA ***
|
2942.98 |
2942.98 |
2942.98 |
| 3448/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTEA MATRÍCULAS:............ - 3082664341...................
- 3082442214.....................
- 3082442211..................... *** OBS: PAGTO FONTE CUSTEIO PAP CONTA 79 EMENDA IND PAULO PIMENTA *****
|
3895.79 |
3895.79 |
3895.79 |
| 3452/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MAIO/26, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 25736663............... * OBS: PAGTO FONTE EMENDA IND PALO PIMENTA/ CUSTEIO PAP/ CONTA 79 *** |
240.06 |
240.06 |
240.06 |
| 3453/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MAIO/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 24713996......................
- 15186288......................
- 15186172.......................
- 15175626....................... * OBS: PAGTO FONTE EMENDA IND PALO PIMENTA/ CUSTEIO PAP/ CONTA 79 ***
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1117.15 |
1117.15 |
1117.15 |
| 3480/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931914.......................
- 1931901........................ ***** OBS: PAGTO FONTE DE RECURSO CUSTEIO PAP/CONTA 79/ EMENDA IND PAULO PIMENTA *****
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452.11 |
452.11 |
452.11 |
| 3484/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA abril/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001615332................... * OBS: PAGTO FONTE CUSTEIO PAP/CONTA 79/ EMENDA PARL PAULO PIMENTA ********** |
1975.36 |
1975.36 |
1975.36 |
| 4223/2026 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2599 DE 17/04/2026 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 25/06/2026, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA...............
---------------------------------
********FR:1600.4500 CO:3110*****
******CONTA 232 CUSTEIO PAP******
**EMENDA 19860002 PAULOPIMENTA***
EMPENHO GLOBAL E POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS |
19488.00 |
938.50 |
36.04 |
| 4229/2026 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1556 DE 05/03/2026 QUE FOI ANULADO EM 25/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT ARGO JAZ1C32 LOTADO NA SEC. MUN.DE SAUDE.....................
=COXIM MOTOR LD
|
780.00 |
780.00 |
0.00 |
| 4233/2026 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1799 DE 23/03/2026 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 25/06/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM TROCAS DE PEÇAS PARA CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA CRUZEIRO E FARMACIA BASICA..................
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
|
4160.24 |
4160.24 |
0.00 |
| 4278/2026 |
EDUARDO BULLE DA SILVA |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2572 DE 16/04/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS COM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA........................
SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA - VEICULOS PEQUENO PORTE (SPIM)
|
1750.00 |
1750.00 |
0.00 |
| 4284/2026 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2614 DE 22/04/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCL 1G58 - JXR 6044 - JAZ 1C32 LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
=SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA
|
600.00 |
600.00 |
0.00 |
| 4285/2026 |
Fabio A. da Silva & Michele Carvalho Ltda |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2641 DE 24/04/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A
SERVIÇOS DE GEOMETRIA BALANCEAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME ORÇAMENTOS DE nº008,027,033,038,106,113,140,183,271,358,359 e 378...............
=NFS
|
1310.00 |
1310.00 |
0.00 |
| 4293/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2719 DE 27/04/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO ARGO JCL 1G58 LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE..
CONFORME ORÇAMENTO 1767..........
=JOGO DE VELAS
=FILTRO DE COMBUSTÍVEL..........
|
479.00 |
479.00 |
0.00 |
| 4295/2026 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3112 DE 06/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS ESFS PORTÃO CAPÃO BONITO CRUZEIRO TABAJARA E HARMONIA..............
=CAIXA DE CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL
=ENVELOPE A4 CAIXA COM 250 UNIDAD
|
2510.60 |
2510.60 |
0.00 |
| 4298/2026 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3276 DE 18/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE COM PLACAS:JDN5D73,JCL1G58,
JBT3C56,TQU7J67 e IXR6044........
=BATERIA 50 AMPERES
=BATERRIA 60 AMPERES HELI
|
3381.00 |
3381.00 |
0.00 |
| 4299/2026 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3279 DE 18/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES.
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= SERVIÇO REALIZ
|
48.00 |
48.00 |
0.00 |
| 4300/2026 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
*******FR:1600.4500 CO:3110******
*****CONTA nº232 CUSTEIO PAP*****
*EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA*
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3277 DE 18/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES.
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= SERVIÇO REALIZADO NO VEIC
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530.00 |
530.00 |
0.00 |
