Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2026 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2599 DE 17/04/2026 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 25/06/2026, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA...............
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********FR:1600.4500 CO:3110*****
******CONTA 232 CUSTEIO PAP******
**EMENDA 19860002 PAULOPIMENTA***
EMPENHO GLOBAL E POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1,RESPIDUOS COM CARACTERÍSTICAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE DOS GRUPOS A,B e E DE ACORDO COM RDC 222/2018 DA ANVISA, DOS ESF's................
CONTRATO nº112/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/04 a 31/12/2026............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº023/2026.
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=SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A e E, COM VALOR MENSAL FIXADO EM R$ 936,00 PARA A COLETA DE UM VOLUME MENSAL DE 1.200 LITROS...........................
--------------------------------- =SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B (RESÍDUO QUÍMICOS), SENDO O VALOR ESTIMADO DE R$ 12.000,00 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SENDO FIXADO O VALOR DE R$2,50 POR LITRO DE RESÍDUO COLETADO......................... |
19.488,00 |
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| 25/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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938,50 |
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| 25/06/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4223/2026, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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36,04 |
| 06/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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936,00 |
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| 06/07/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4223/2026, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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35,94 |
| 07/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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902,46 |
| 16/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,06 |
| 05/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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938,50 |
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| 05/08/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4223/2026, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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36,04 |
| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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902,46 |
| TOTAL |
19.488,00 |
2.813,00 |
2.813,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.675,00 |
