| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 EMENDA FERNANDA MELCHIONNA 39840003 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO PEC E E-SUS, ARMAZENAMENTO E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SERVIDOR EM NUVEM, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 100GB DE ARMAZENAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM.............................. CONTRATO nº158/2026 COM VIGÊNCIA DE 05/05/2026 a 04/05/2027...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2026. --------------------------------- | 3.750,00 | 45.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO PEC E E-SUS, ARMAZENAMENTO E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SERVIDOR EM NUVEM, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 100GB DE ARMAZENAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM.............................. CONTRATO nº158/2026 COM VIGÊNCIA DE 05/05/2026 a 04/05/2027...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2026. --------------------------------- | 45.000,00 | ||
| 17/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.750,00 | ||
| 17/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.750,00 | ||
| 22/07/2026 | ANULAÇÃO, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -3.750,00 | ||
| 22/07/2026 | ANULAÇÃO, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -3.750,00 | ||
| 22/07/2026 | ANULAÇÃO DO EMPENHO,MOTIVO: TROCA DE EMENDA VINCULADA A FONTE DE RECURO. | -45.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
