Empenhos Vinculados a Emenda
| Número/Ano |
Credor do Empenho |
Descrição do empenho |
Valor Empenhado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| 3826/2026 |
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO PEC E E-SUS, ARMAZENAMENTO E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SERVIDOR EM NUVEM, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 100GB DE ARMAZENAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM..............................
CONTRATO nº158/2026 COM VIGÊNCIA DE 05/05/2026 a 04/05/2027......
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2026.
---------------------------------
|
45000.00 |
7500.00 |
0.00 |
| 3882/2026 |
GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESF INDIGINA E TODOS OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE CADA UNIDADE.
LAPIS PRETO COM 144 UNIDADES
TESOURA DE COPSTURA IMOX 20CM PRETO
CADERNO 1 MATERIA 96 FLS CAPA DURA
CANETA MARCA TEXTO AZUL COM 12 UNID
CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID
CANETA MARCA TEXTO ROSA COM 12
|
2450.80 |
2450.80 |
2450.80 |
| 3883/2026 |
LODETE PEREIRA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESF INDIGINA E TODOS OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE CADA UNIDADE.
PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIAL CRISTAL PCT COM 10 UNIDADES
CORRETIVO EM FITA SUPER TAPE 12 METROS FORMATO ANATOMICO COM CORREÇÃO INSTANTANEA
CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48FLS
PAPEL FOTOGRAFICO ESPECIAL PA
|
13160.00 |
13160.00 |
13160.00 |
| 3994/2026 |
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF INDIGINA E PARA OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL SENDO DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS.
KIT MONOFILAMENTO ESTESOMETRO NEUTOLOGICO ORTOPEDICO C/7
DIAPASÃO MEDICO BIC 128HZ VIBRAÇÕES C/ FIXADOR STARK
BRAÇADEIRA COM MANGUITO TAMANHO NORMAL P/ MONITOR MULTIPARAMETRO C/ REGISTRO
BRAÇADEIRA COM MANGUITO TAMANHO OBESO PARA MONITOR MULTIP
|
4896.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3995/2026 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF INDIGINA E PARA OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL SENDO DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS.
TERMOMETRO AXILAR ANALOGICO
EXTENSOR PARA OXIGENIO 2M COM CONECTOR
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO DURASHOCK DS44-11BR
APARELHO DE PRESSÃO OBESO DURASHOCK DS44-11BR
OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED FIBRA OPTICA COM ANVISA
|
13737.00 |
13294.20 |
13294.20 |
| 3997/2026 |
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS E MASCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESF DEVIDO A ALTO DE CASOS DE DOENÇAS VIRAIS NO MUNICIPIO.
LUVA DESCARTAVEL LATEX PROCEDIMENTO C/ PÓ CX COM 100 UNID TAMANHO P
LUVA DESCARTAVEL LATEX PROCEDIMENTO C/ PÓ CX COM 100 UNID TAMANHO M
LUVA DESCARTAVEL LATEX PROCEDIMENTO C/ PÓ CX COM 100 UNID TAMANHO G
LUVA DESCARTAVEL LATEX PROCEDIMENTO S / PÓ CX COM 100 UNID TAMANHO P
LUVA DESCARTAVEL LATEX PROCEDIMENTO S / PÓ CX COM 100 UNID TAMANHO M
LUVA
|
1458.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4002/2026 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
ORÇ 60
FILTRO DE OLEO MAHLE
FILTRO DE AR MAHLE
ORÇ 96
FILTRO OLEO BOSCH
ANEL BUJÃO CARTER
FILTRO DO AR BOSCH
ORÇ 87
FILTRO DO OLEO MAHLE
ORÇ 76
FILTRO DO OLEO MAHLE OC 90
ORÇ 61
FILTRO DO OLEO BOSCH
ORÇ 62
FILTRO DO OLEO WEGA
ORÇ 44
FILTRO DO OLEO BOSCH
ORÇ 92
ORING DE BORRACHA
FILTRO DO OLEO BOSCH
ORÇ 91
FILTRO DO OLEO WEGA
|
430.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4003/2026 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
ORÇ 63
OLEO LUBRAX ATF
ORÇ 66
OLEO SHELL HELIX 15W40
ORÇ 57
OLEO ACDELCO 0W20
ORÇ 60
OLEO ACDELCO 0W20
ORÇ 93
OLEO LUBRAX ATF 500ML
ORÇ 96
OLEO MOBIL 0W20
ORÇ 97
OLEO MOBIL 15W40
ORÇ 98
OLEO LUBRAX ATF 500 ML
ORÇ 87
OLEO SHELL 0W20
ORÇ 104
OLEO SHELL 0W20
ORÇ 81
OLEO LUBRAX ATF 500ML
ORÇ 86
OLEO SHELL 15W40
ORÇ 79
OLEO MOBIL 0W20
ORÇ 77
OLEO CASTROL 1
|
3621.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4016/2026 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA |
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO REALZADA NA PORTA AUTOMATICA DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83.
CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4017/2026 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA |
MPENHO PARA MANUTENÇÃO REALZADA NA PORTA AUTOMATICA DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83.
CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA
|
380.00 |
380.00 |
380.00 |
| 4018/2026 |
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORACHARIA PARA ALGUNS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
ORDEM 2197
SERV DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTOS
ORDEM 2194
SERVIÇO DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO
ORDEM 2185
SERV DE 2 MONTAGEM, 2 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA
ORDEM 2290
SERV DE 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO
|
740.00 |
740.00 |
740.00 |
| 4022/2026 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PESQUISA BAAR PARA DETECÇÃO DE TUBERCULOSE
PESQUISA BAAR
CULTURA DE MICROBATERIAS
|
500.00 |
500.00 |
500.00 |
| 4026/2026 |
GEOVANE L BEHLING |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE BASICA MUNICIPIO.
ORÇ 319
TECLADO USB
ORÇ 315
TINTA GT 53
ORÇ 306
HD EXTERNO 1TB
ORÇ 305
CABO DE REDE
TONNER 285 COMPATIVEL
ORÇ 240
TONNER 2026
ORÇ 282
TONNER 283
ORÇ 245
TONNER 283
ORÇ 314
TONNER 285
TONNER TN 3470
KIT TINTA CANNON 11
KIT TINTA CANNON 190
|
2554.00 |
2554.00 |
2554.00 |
| 4028/2026 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELOS ESFS DO MUNICIPIO.
FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS
TALÕES BOLETIM ATENDIMENTO 2 VIAS/PAPEL COPIATIVO
FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO
POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA/CARTILHA SAMUZINHO
POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA / LEI LUCAS
|
2818.00 |
2818.00 |
2818.00 |
| 4038/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO E FILTRO DO VEICLO FIAT ARGO JCL 1G58.
OLEO 5W30
FILTRO OLEO
|
300.00 |
300.00 |
300.00 |
| 4079/2026 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES,CONFORME CONTRATO nº166/2026,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2026.......................
---------------------------------
SONDA FOLEY LÁTEX SILICONADA 02 VIAS 14 FR C/ BALÃO 10
SONDA FOLEY LÁTEX SILICONADA 02 VIAS 16 FR C/ BALÃO 10
SONDA FOLEY LÁTEX SILICONADA 02 VIAS 18 FR
|
16737.00 |
16737.00 |
16737.00 |
| 4080/2026 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES,CONFORME CONTRATO nº167/2026,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2026.......................
---------------------------------
ÁGUA OXIGENADA 10 VL LITRO
CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PCT 10
CAMPO CIRURGICO EST 50X50 CM POLARFIX
COMP GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 C/500
FITA MICROPO
|
15325.96 |
15022.96 |
180.28 |
| 4081/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES,CONFORME CONTRATO nº168/2026,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2026.......................
---------------------------------
ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/100UN THEOTO
CATETER 22g INTRAVENOSO UNIDADE DECARPACK
CATETER 24g INTRAVENOSO DESCARPACK
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ml FR.SIST.F
|
16979.80 |
8425.80 |
8425.80 |
| 4291/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,
POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº05/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº02/2025)REALIZADO PELO CISA,VINCULADO AO COMAJA.
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº009/2026.......................
---------------------------------
CÓD 67 IMIPRAMINA 25mg
CÓD 73 METILDOPA 250mg
CÓD 129 CLORPROMAZINA 25mg
CÓD131 LEVOMEPROMAZINA 25mg
CÓD 240 ALENDRONATO, SÓDICO 70mg
CÓD 283 CLOPIDOGREL 75mg
CÓD 845 AMOXICILINA 250mg/5ml SUSP.ORAL
|
9330.46 |
0.00 |
0.00 |
| 4318/2026 |
BILLIG GASTRONOMIA, ALIMENTOS E SERVICOS LTDA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADAS NAS UBS DO MUNICIPIO E INTERIOR PARA FINS DE DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIOS PARA AQUSIÇÃO DESSES ITENS.
SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO 0,08 MICRA C/ 100 UNIDADES CADA COR PRETO
SAPOLIO CREMOSO CLORO 450ML CX COM 12 UNID
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 5 LITROS
PAPEL HIGIENICO 30 METROS BRANCO
|
13933.72 |
13933.72 |
13933.72 |
| 4752/2026 |
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA OS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E SPIN JDN 5D37 AFIM DE MANTER A SEGURANÇA DE MOTORISTAS E PACIENTES TRANSPORTADOS.
PNEUS 205/60/R16
|
6280.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4784/2026 |
EDUARDO BULLE DA SILVA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE.
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PEQUENO PORTE
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GRANDE PORTE
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MEDIO PORTE
|
2980.00 |
2980.00 |
0.00 |
| 4799/2026 |
GEOVANE L BEHLING |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO TONNER E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ESF PORTÃO CRUZEIRO E HARMONIA.
ORÇ 320
MOUSE COM FIO
ORÇ 321
TONNER 285
|
272.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4800/2026 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE INTERNA E EXTERNA.
LAVAGEM COMPLETA MEDIO PORTE
|
720.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4807/2026 |
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E JDN 5D37 OS QUAIS REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES DIARIAMENTE.
ORDEM 2340
SERVIÇO REGULAGEM DE FAROL
ORDEM 2350
SERV DE 2 DESMONTAGEM E 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
ORDEM 2426
SERVIÇO DE 2 MONTAGEM E 4 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA
|
730.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4823/2026 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
LAVAGENS INTERNA E EXTERMA PEQUENO PORTE
LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE MEDIO PORTE.
|
850.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4825/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*VW GOL IXE3H90
*VW GOL
|
10009.78 |
10009.78 |
10009.78 |
| 4830/2026 |
FABIANO BERTOLIN ME |
EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 019479
CANALETA MISTER 20X10
SIST RADIAL TOMADA DUPLA
PARAFUSO CHIPBORD
BUCHA BRANCA
ESPELHO CEGO
ORÇ 022720
COLOR JET BRANCO 400ML
FITA ANTIDERRAPANTE PRETA
LIXA FERRO
ORÇ 021160
SOQUETE PLAFON
LAMPADA LED 30W
ORÇ 015119
GRAMPO NR 08
ORÇ 017115
CABO FLEXIVEL VERMELHO
ELETRODUTO CORRUGADO
POLAAR TECLA TOM 20A
ORÇ
|
501.10 |
0.00 |
0.00 |
| 4831/2026 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE.
ARGAMASSA 20KG AUTONIVELANTE
ARGAMASSA C3
REJUNTE BEGE 1KG
|
765.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4839/2026 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS JAZ 1C32 E IXR 6044 LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES.
ORÇ 405
BUCHA DA BANDEJA
PONTEIRA DA DIREÇÃO
PROTEÇÃO DO MOTOR
ORÇ 406
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
|
1220.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4840/2026 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS JAZ 1C32 E IXR 6044 LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES.
ORÇ 405
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
ORÇ 406
MÃO DE OBRA, REPARO NOS FREIOS, HASTER
|
650.00 |
0.00 |
0.00 |
